涞源县国土资源局

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1、涞源县国土资源局2018年部门预算信息公开按照《预算法》规定，现将涞源县国土资源局2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据《国土局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，国土局的主要职责是：（一）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。组织拟定国土资源发展规划战略，编制和实施国土规划。（二）管理全县城乡地籍工作，实施农用地用途管制；组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作。（三）组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购，承担各类用地审查、

2、报批工作。（四）依法管理矿产资源探矿权和采矿权的审批、发证及转让、注销登记工作；编制矿业权设置方案，做好矿产资源储量监管。（五）组织协调地质灾害防治工作，落实矿山地质环境保护，监督、管理好地质遗迹。（六）负责全县地耤测绘、行政区域界线测绘及其它县级重点测绘项目；做好基础测绘成果资料的收集和管理论；负责本县各种地图编制、出版的审核。（七）依法查处国土资源领域违法案件和调处国土资源权属纠纷。（八）依法收取矿产资源补偿。（九）承办县政府交办的其它事项。二、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障

3、形式涞源县国土资源局行政正科级财政拨款第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年涞源县国土资源局年初部门收入预算总额为50129.6万元。其中：一般公共预算收入50129.6万元。2、支出说明2018年部门支出安排预算总额50129.6万元。基本支出3214.86万元其中：人员经费2865.31万元日常公用经费349.55万元项目支出46914.74万元其中：本级支出46914.74万元3、比上年增减情况　　本年度预算收支安排50129.6万元，较上年增加46478.58万元。其中:基本支出增

4、加1349.84万元，人员经费支出1040.09万元，日常公用经费增加309.75万元（本年度将全体职工工资、保险及人员日常经费全部列入预算）；项目支出增加45128.74万元，主要增加土地整理和收购储备项目成本。第三部分：机关运行经费安排情况涞源县国土资源局机关运行经费安排349.55万元，其中办公费94.9万元，电费34.9万元，水费2万元，取暖费24.85万元，邮电费3.6万元，差旅费69.8万元，公务用车运行维护费51.5万元，公务接待费8万元，劳务费60万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情

5、况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费11551.5-63.5公车改革，压减三公经费支出公务接待费支出238-15厉行节约，压减三公经费支出合计13859.5-78.5公车改革，压减三公经费，厉行节约，压减三公经费支出第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：根据《国土局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，国土局的主要职责是：（一）承担保护与合理利用土

6、地、矿产资源的责任。组织拟定国土资源发展规划战略，编制和实施国土规划。（二）管理全县城乡地籍工作，实施农用地用途管制；组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作。（三）组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购，承担各类用地审查、报批工作。（四）依法管理矿产资源探矿权和采矿权的审批、发证及转让、注销登记工作；编制矿业权设置方案，做好矿产资源储量监管。（五）组织协调地质灾害防治工作，落实矿山地质环境保护，监督、管理好地质遗迹。（六）负责全县地耤测绘、行政区域界线测绘及其它县级重点

7、测绘项目；做好基础测绘成果资料的收集和管理论；负责本县各种地图编制、出版的审核。（七）依法查处国土资源领域违法案件和调处国土资源权属纠纷。（八）依法收取矿产资源补偿费和矿产品交易费。（九）承办县政府交办的其它事项。二、部门职责-工作活动绩效目标324涞源县国土资源局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差土地资源管理43449.71组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。实现基本农田面积8316万亩不减少，各行业合理用地需求得到保障

8、，及时掌握全省203个县市区土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。　　耕地与基本农田保护265.00开展全县基本农田划定和全县永久基本农田划定。实现全县基本农田面积不减少。效果指标≥95%≥90%≥85%占补平衡准确数据占报备数据的比例效果指标全县总量平衡准确数据占报备数据的比例≥95%≥90%≥85%产出指标年度实际测量面积占年度省市下达实测总面积任务的比例≥95%≥90%≥85%产出指标80%75%60%通过审查的