涞源县水利局

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1、涞源县水利局2018年部门预算信息公开按照《预算法》规定，现将涞源县水利局2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责(一）水利水电项目建设与管理，按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。（二）水利工程建设，组织实施水利工程项目建设并按期保质保量完成水利项目建设任务。（三）水资源保护和生态建设，组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。（四）水资源管理，统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作，用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在

2、计划范围以内。(五)水土保持,负责全县水土保持工作,制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。(六）水利科技支撑和公共服务，组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑，示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。（七）　水文测报，为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。（八）水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。(九）综合业务管理，依法依规完成工作任务，推进科学决策。（十）水利工程运行与维护，及时对水利工程实施维修养护

3、，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。（十一）农田水利建设，发展节水灌溉面积，推广综合节水技术。（十二）保障农村饮水安全并解决农村饮水安全问题。（十三）水库移民安置及后期管理，增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。（十四）农村水电建设与管理，充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。（十五)水利科技支撑和公共服务,研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。(十六)防汛抗旱,发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。（十七）水利政务管理，依法依规履行机关日常

4、管理职责，确保水利工作正常运行。（十八)综合事务管理，确保机关工作正常运行。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1涞源县水利局党政群机关正科级财政拨款2综合股行政股级财政拨款3农村水利股行政股级财政拨款4水资源股行政股级财政拨款5涞源县水利技术推广中心事业其他全额拨款6涞源县水政监察大队事业其他经费自理第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年涞源县水利局收入预算总额为6843.32万元。其中：一般公共预算收入6843.08万元,政府性基金预算财政拨款收入0.24万元.2.支出说明2018年部门支出安排预算总额6843.32万元。

5、基本支出805.24万元其中：人员经费745.42万元日常公用经费59.82万元项目支出6038.08万元其中：本级支出6038.08万元3、比上年增减情况　　本年度预算收支安排6843.32万元，较上年增加4965.36万元。其中:1.基本支出较上年增长了179.42万元，原因为2018年基本支出增加了住房公积金，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出项目。2.项目支出较上年增长了4785.7万元，原因为2018年水利工程专项项目增加。第三部分：机关运行经费安排情况涞源县水利局安排日常公用经费59.82万元，其中办公费7.4万元，水费1万元，电费7.4万元，办公

6、取暖费11.06万元，邮电费2.16万元，差旅费14.8万元,公务用车运行维护费7万元,公务接待费4万元，维修费5万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费1073因公车改革，公务用车车辆减少公务接待费支出9452018年接待人员减少合计19118因公车改革，公务用车车辆减少，2018年接待人员减少第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标1、2018年我局将紧紧围绕县委、县政府工作中心，

7、着眼新常态，更加注重规范化管理，围绕全面建成小康社会宏伟目标，突出抓好水利项目建设、防汛抗旱、水政执法、水资源保护等项管理工作，推进创建省级园林县城、白石山国家5A级旅游景区和旅游产业发展，逐步形成大水利、大投入、大建设的格局，逐步推进水资源管理、水利投融资、水利工程建管、河道现代化管理体系、基层水利服务体系建设和水价改革等工作，力争水利改革发展取得新成果。2、做好防汛抗旱工作，保障人民群众生命财产安全总结汲取“7.21”抗洪抢险救灾经验教训，立足于防大汛、抗大旱，进一步强化责任制落实。加强防汛指挥系统建设，提高科