涞源县发展改革局

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1、涞源县发展改革局2018年部门预算信息公开按照《预算法》规定，现将涞源县发展改革局2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责发改局职责目标主要依据县委“三定方案”确定的主要职责和近年来新增职责来确定的。共有十四项主要职责。（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出建议。（二）负责监测经济形势和社会发展态势，调节经济运行。（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况。（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展

2、战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。（七）推进产业结构战略性调整和升级，负责协调权限第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测和评估的责任。（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。（十一）起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案。（十二）参与全县国民经济动员工作。（十三）组织京津冀协调发展的综合工作。（十四）保证机关政务平稳运行并完成承担县政府交办的其他工作。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障

3、形式1涞源县发展改革局行政正科级财政拨款第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年涞源县发展改革局年初部门收入预算总额为750.57万元。其中：一般公共预算收入750.57万元。2、支出说明2018年部门支出安排预算总额750.57万元。基本支出143.22万元其中：人员经费121.68万元日常公用经费21.54万元项目支出607.35万元其中：本级支出607.35万元3、比上年增减情况　　本年度预算收支安排750.57万元，较上年增加525.37万元。其中基本支出减少76.98万元，主要是行政退休人员工资由社保负担。项目支出预算较上年增加602.35万元，原因是新增

4、加了新昌公司3#机组关停职工安置补偿金和新昌公司去产能补偿资金。第三部分：机关运行经费安排情况涞源县发展改革局机关运行经费安排21.54万元，其中办公费1.9万元，电费1.9万元，邮电费1.44万元，差旅费3.8万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费3.5万元，水费1万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费53.5-1.5厉行节约，加强公务用车管理。公务接待费支出880无增减变化合计1

5、311.50-1.5厉行节约，加强公务用车管理。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。各项规划和计划全面、先进、可行，规划完成率在60%以上，十三五规划，国民经济和社会发展报告等要顺利通过人大审核。（二）负责监测经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究涉及全县经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出区域经济

6、调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。至少组织一次调研活动，形成政策性文件，指导全县经济平稳运行。（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；对相关投资融资机构进行宏观指导。全县产业基金不断发展壮大，投融资机构不断壮大。（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改

7、革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革实验区工作。（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市重点产业支撑项目；按固