关于2018年县本级预算调整方案（草案）的说明

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1、关于2018年县本级预算调整方案（草案）的说明——2018年11月22日在上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十六次会议上上杭县财政局主任、各位副主任、各位委员：根据我县财政收支预算执行情况和预计执行结果，依据《中华人民共和国预算法》第七章和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，现就县人民政府提请的2018年县本级预算调整方案的议案作如下说明，请予以审议。一、全县财政收入及财力预计完成情况（一）全县财政总收入为36.58亿元县十七届人大第二次会议通过我县2018年财政总收入预算数35.61亿元，比上年实际完成数33.2

2、6亿元增加2.35亿元，增长7.05%，其中：地方级收入26.18亿元，比上年实际完成数25.13亿元增加1.05亿元，增长4.17%。按照目前的收入来源分析和序时入库情况看，全县财政总收入预计完成36.58亿元，其中：税收收入24.20亿元，非税收入12.38亿元，比年初预算数35.61亿元调增0.97亿元，增长9.97%，其中：地方级收入与年初预算数一致，预计完成26.18亿元，增长4.17%。与年初预算对比增减幅度较大的收入对比情况如下：-16-企业所得税预计完成7亿元，比年初预算数增加2亿元，主要是紫金铜业所得税汇算清缴、引进建筑

3、业总部经济回归纳税，以及县农村商业银行效益较好等因素增加；个人所得税预计入库1.9亿元，比年初预算数减少0.7亿元，主要是今年引进的自然人限售股缴纳所得税较少；土地增值税预计入库0.5亿元，比年初预算数增加0.25亿元，主要是处置部分闲置资产增值；国有资源有偿使用收入预计入库0.8亿元，比年初预算数减少1.7亿元，主要是该部分收入按规定调整到政府住房基金收入科目中；国有资本经营收入预计入库7亿元，比年初预算数减少2.45亿元，主要是国投公司上缴收益减少；捐赠收入预计入库0.6亿元，比年初预算数增加0.6亿元，主要是捐款增加；政府住房基金收

4、入预计入库1.91亿元，比年初预算数增加1.91亿元，主要是金山城建售房款0.63亿元，建设路安置小区资产处置1.1亿元。（二）全县财力为37.26亿元2018年全县总财力预计为35.24亿元，比年初预算财力31.16亿元增加4.08亿元，其中：一般转移性收入减少0.02亿元、调入预算稳定调节基金4.10亿元。2018年新增地方政府债券资金2.02亿元已在6月28日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议批准，并相应调整了财政收入和支出（主要用于交通道路项目8000万元，杭永高速城区南互通建设6000万元，潭头大桥项目6153

5、万元），-16-2018年全县总财力预计可达37.26亿元。二、全县财政支出预算调整及平衡情况全县一般公共预算支出净调增6.06亿元，调整后一般公共预算支出37.17亿元；当年全县可用财力37.26亿元，收支对抵，当年结余为891万元（其中：县本级结余488万元）。三、县本级财政收入及财力预计完成情况（一）县本级财政收入34.67亿元县本级财政总收入预计完成34.67亿元，比年初预算数多0.91亿元，其中：地方级收入完成25.22亿元，比年初预算数少0.02亿元。（二）县本级财力36.42亿元2018年县本级总财力预计为34.40亿元，比

6、年初预算数30.35亿元增加4.05亿元（包括一般公共预算收入减少0.02亿元、一般转移性收入减少0.03亿元、调入预算稳定调节基金4.10亿元等）。2018年新增地方政府债券资金2.02亿元已在6月28日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议批准，2018年县本级总财力预计可达36.42亿元。四、本次县本级财政预算支出净调增60323万元本次县本级财政一般公共预算支出净调增60323万元，其中：人员经费净调减305万元、公用经费净调增4392万元、专项经费净调增56236万元；调增支出主要通过年初预留安排资金15000万元

7、、调入预算稳定调节基金41000万元、动用预备费3000万元和清理结余结转资金等渠道解决。（一）人员经费比年初预算净调减支出305万元-16-由于兑现2017年公务员（含参公人员）年终奖和未休年休假报酬、事业人员未休年休假报酬，在职职工增资、正常晋升工资及其配套，死亡抚恤金、遗属补助、招聘教师，2017年市对县和县对部门绩效考评奖励，2017年项目落地攻坚奖励等增加支出17559万元；调减年初预算支出17864万元（其中：年初预留正常工资支出调减15000万元、单位减人减资等调减2864万元）；全县人员经费实际净调减支出305万元。人员经

8、费调增支出17559万元，主要包括：1.兑现2017年公务员（含参公人员）年终奖、未休年休假报酬，事业人员未休年休假报酬增加支出5606万元；2.兑现2017年市对县和县对部门绩效考评奖励35