关于提请审议《宝山区2016年区本级财政预算调整方案（草案.doc

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1、关于提请审议《宝山区2016年区本级财政预算调整方案（草案）》的议案的说明——2016年11月23日在宝山区第七届人民代表大会常务委员会第43次会议上宝山区财政局局长李岚主任、各位副主任、各位委员：受宝山区人民政府委托，我就提请审议《宝山区2016年区本级财政预算调整方案（草案）》的议案作如下说明：今年以来，在市委和区委的坚强领导下，本区认真落实区七届人大八次会议审议通过的2016年财政预算任务，积极推进财政管理改革，强化财政收入管理，优化财政支出结构，财政预算执行情况总体良好。根据对全年预算收支综合分析和预测，按

2、照《预算法》等的相关规定，区财政局编制了区本级财政预算调整方案，提交区人大常务会审查批准。一、关于需要进行预算调整的事由（一）新增地方政府债券转贷收入经市政府批准，2016年市财政转贷本区地方政府债券收入43亿元，与上年持平。其中：新增债券400000万元（其中：一般债券300000万元，专项债券100000万元），依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资；置换债券30000万元（其中：一般债券30000万元），重点用于置换银行贷款，优先偿还2016年到期的债务。具体额度分配如下：区本级40000

3、0万元、月浦13600万元、罗店15300万元、顾村1100万元。（二）财政预算收支较年初发生变化一是一般公共预算收入增长高于年初预期；市对区税收返还及专项补助收入由于部分市级支出调整为市对区转移支付及营改增改革等原因大于年初预计；一般公共预算支出因政策性增资等因素较年初预算有所增加；二是政府性基金预算收入增长高于年初预期，相应增加安排政府性基金预算支出。二、关于2016年预算调整方案（一）一般公共预算调整1．收入预算调整全区可安排使用的一般公共预算收入调整总计较年初预算增加455200万元。其中：一般公共预算收入

4、较年初预算增加25500万元，增幅较年初增加2%，主要是受房产交易持续活跃等多重影响，土地增值税、契税增加较快；市对区税收返还及专项补助收入较年初预算增加100000万元；地方政府一般债券转贷收入较年初预算增加330000万元；调入资金减少300万元。区本级可安排使用的一般公共预算收入调整总计较年初预算增加465200万元。其中：一般公共预算收入较年初预算增加40500万元；市对区税收返还及专项补助收入较年初预算增加100000万元；区对镇税收返还和转移支付支出增加5000万元；地方政府一般债券转贷收入较年初预算增

5、加330000万元；调入资金减少300万元。2．支出预算调整全区一般公共预算支出调整总计较年初预算增加455200万元。其中：一般公共预算支出较年初预算增加425200万元；地方政府一般债务还本支出较年初预算增加30000万元。区本级一般公共预算支出调整总计较年初预算增加465200万元，其中：一般公共预算支出较年初预算增加435200万元；地方政府一般债务还本支出较年初预算增加30000万元。。3、调整后预算平衡情况经上述调整后，全区一般公共预算可安排使用的收入总计由年初预算2082700万元调整为2537900

6、万元；全区一般公共预算支出总计由年初预算2082700万元调整为2537900万元，全区一般公共预算收支平衡。区本级一般公共预算可安排使用的收入总计由年初预算1382700万元调整为1847900万元；区本级一般公共预算支出总计由年初预算1382700万元调整为1847900万元，区本级一般公共预算收支平衡。4．区本级一般公共预算支出增加涉及的主要内容一是改善和保障民生增加的支出。主要是安排老年综合津贴23300万元，增列“社会保障支出”科目；镇保转社保补缴交费69000万元，增列“其他支出”科目。需要说明的是，上

7、海市深化养老保险制度改革，将原小城镇养老保险全部转为城镇职工养老保险，需要补缴城镇职工养老保险缴费。经市财政测算我区补缴资金17.2亿元，市区分担比例为60：40，我区承担6.9亿元。二是确保重点工作推进安排的支出。主要是安排残疾人生活困难补贴1800万元，增列“社会保障和就业支出”科目、公共自行车服务网点建设和运营经费3806万元、交通大整治行动道路完善经费895万元、垃圾分类减量及收运处置等经费3039万元，增列“城乡社区支出”科目、水环境整治启动经费10000万元，增列“农林水支出”科目。三是新增市拨专项补助

8、收入安排的支出。主要是市拨教育费附加增加支出12100万元和市拨大型居住社区教育设施项目建设专项补助资金支出11260万元，增列“教育支出”科目。四是新增地方政府一般债券转贷收入安排的支出。2016年地方政府一般债券转贷收入（新增债券）300000万元，相应增加一般公共预算支出300000万元，主要用于轨道交通15号线工程宝山段前期费用64500万元、排水系