曲沃畜牧中心2015部门决算信息公开

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1、曲沃县畜牧中心2015年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能    （一）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，知道畜牧业健康、持续、快速发展。  （二）研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。  （三）指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展战的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。  （四）组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。（五）组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准 ，组织监督检查动物防疫、

2、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。（六）组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。  （七）监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。（八）负责收集掌管畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。  （九）承办县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成目前我单位下设办公室、档案室、财务股、管理股。下属牧草站、改良站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧

3、兽医综合执法大队、屠宰办和七个乡镇畜牧兽医中心。目前我单位共有事业在职人员64人。第三部分2015年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2015年部门收入365.52万元，其中：公共预算财政拨款收入365.52万元，同比上年增加93.26万元，同比增长34.25%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。二、部门支出执行情况我单位2015年部门支出367.44万元，其中：公共预算财政拨款支出367.44万元，同比上年增加95.37万元，同比增长35.05%。基本支出303.04万元，其中：人员经费277.

4、77万元，同比增加89.41万元，同比增长47.47%；日常公用经费25.28万元，同比减少25.21万元，同比降低49.93%。项目支出64.40万元，同比增加42.19万元，同比增加190%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费6.24万元，占年初预算6万元的109%，同比减少0.28万元，同比下降4.3%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待5次、40人、2115元，无外事接待，占年初预算1万元的21%，同比减少0.03万元，同比下降12.5%。分析部门支出主要指标变

5、动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我局深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我局调整预算365.52万元，上年结转16.54万元，实际支出367.44万元，其中：基本支出303.04万元，项目支出64.40万元，结转下年14.62万元。（二）实际工作绩效：1、因势利导，强化服务，保障了畜牧养殖平稳较快发展面对两年来畜禽市场持续低靡的不利影响，我们采取强化技术服

6、务，提供市场信息，工作任务承包，狠抓重点项目等多项措施，力挺市场干扰，强化疫病防控，促进畜牧业平稳发展。全年，新建各类规模养殖场10个，新增规模养殖户198个。全县牲畜饲养量分别稳定在：大牲畜1.33万头（其中奶牛1284头），猪37.40万头，羊25.29万只，禽类866万只（其中蛋鸡446万只，肉鸡420万只），兔28.38万只以上，特种养殖30.3万头只（平方米）肉类总产量3.2万吨，蛋产量3.11万吨，奶产量0.72万吨，均维持或超过了往年同期水平。畜牧业总产值12.612亿元，比去年增长43.32%，纯收益3.153亿元，农民人均纯收入16

7、59.47元，比去年增长7.76%。2、狠抓标准化养殖设施改造，重点项目建设投资超额完成根据年初市、县确定的畜牧业固定资产投入和重点项目建设投资，我们确定了鑫广和、华牧、福莹、富宁、双杨、龙江等8个规模养殖场建设项目，完成了固定资产投资1亿元的建设任务。我们采取股室承包，任务到人，入场指导，定期汇报等措施，从占地选址，场区设计，手续办理等多方面帮扶企业加快项目建设，特别是对正蓝养殖专业合作社奶牛场、田宝养殖专业合作社肉羊场通过项目扶持，对养殖设施全面进行了标准化改造，为我县标准化养殖树立了“标杆”，将示范带动全县养殖业逐步实现标准化生产。3、防检配合

8、、部门联动，工作效能逐步提升针对近年来重大动物疫情频繁和畜产品质量问题频发的严峻形势，我们创新工作机制，防疫