2016潮州绵德小学部门决算

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1、2016年度潮州市绵德小学部门决算一、部门职能潮州市绵德小学是潮州市一级学校，自1956年创建至1994年8月一直由香港知名爱国侨领庄静菴先生（李嘉诚先生的岳父）独资承办。1994年9月实行新的管理体制后归属地方政府办学。学校在上级教育部门的正确领导下，以“全面贯彻党的教育方针、全面实施素质教育”为指导思想，坚持“内强素质，外树形象，因地制宜，关注细节，和谐共生，个性发展”的办学理念，稳实推进学校各项教育教学工作的改革与发展。二、机构设置学校在编教职工83名,退休教师26名，现有教学班24个，学生11

2、09名。三、部门决算表格（公开01—08表）已公开8张部门决算表格，其中08表为空表。四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明：1、2016年收入决算1444.83万元，比2015年决算数增加297.54万元，原因是工资福利增加；校区专项修缮及教室交互平台等教学设备的购置。其中：财政拨款收入1443.32万元，比2016年预算数增加401.78万元，原因是工资福利增加；校区专项修缮及教室交互平台等教学设备的购置。2、2016年支出决算1572.15万元，比2015年决算数增

3、加4460.6万元，原因是工资福利增加；校区专项修缮及教室交互平台等教学设备的购置。其中：财政拨款支出1572.15万元，比2016年预算数增加530.64万元，原因是工资福利增加；校区专项修缮及教室交互平台等教学设备的购置。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1337.28万元，占85%，其中：工资福利支出812.42万元，对个人和家庭的补助300.96万元，商品和服务支出136.92万元，其他资本性支出等支出86.98万元；项目支出决算234.87万元，占15%，主要支出项目有校区专项修缮及

4、教室交互平台等教学设备的购置等。（二）“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出0.26万元，比2015年决算数减少0.11万元，比2016年预算数减少3.01万元，原因是没使用和维修已坏不能用的校车及厉行节约，约束费用。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、本单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，与2015年决算数相同，与2016年预算数相同，开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车

5、购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数减少0.06万元，比2016年预算数减少2.7万元，原因是没使用和维修已坏不能用的校车。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（24）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。3.公务接待批次4批，人数75人，公务接待费支出0.26万元，比2015年决算数减少0.95万元，比2016年预算数减少0.31万元，原因是厉行节约，约束费用。主要用于公务接待。（三）机关运行经费支出说明2016年本部门（单位）机

6、关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加(或减少)0万元，增长(或降低)0%。（四）政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额118.07万元，其中：政府采购货物支出118.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（五）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）

7、共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度4财政资金支出100万元（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。五、专业名词解释(市直部门应当按照部门预算管理

8、要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指