2016潮州公共资源交易中心部门决算

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1、2016年度潮州市公共资源交易中心部门决算一、部门职能中心是潮州市人民政府政务服务中心下属的副处级公益一类事业单位。主要职能：（1）组织公共资源交易活动，提供场所、设施和服务；（2）承担公共资源交易平台、专家库、资源数据系统的建设、维护和管理；（3）组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管；（4）承办上级部门交办的其他各项任务。二、机构设置中心内设综合部、财务部、政府采购部、土地矿业交易部、建设工程交易部、产权交易部。三、部门决算表格（公开01—08表）本次我中心部门决算公开总计八份，分别为公开01-08表（

2、后附）。四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明：1、2016年收入决算614.36万元，比2015年决算数增加146.28万元，原因是2016年增加人员编制，增加相应公开招聘新增人员的经费。其中：财政拨款收入470.78万元，比2016年预算数增加106.95万元，原因是52016年增加人员编制，增加相应公开招聘新增人员的经费。2、2016年支出决算630.55万元，比2015年决算数增加128.35万元，原因是2016年增加人员编制，增加相应公开招聘新增人员的经费。其中：财政拨款支出

3、470.78万元，比2016年预算数增加106.95万元，原因是2016年增加人员编制，增加相应公开招聘新增人员的经费。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出436.78万元，占92.78%，其中：工资福利支出302.78万元，对个人和家庭的补助105.10万元，商品和服务支出18.74万元，其他资本性支出等支出10.16万元；项目支出决算34万元，占7.22%，主要支出项目有办公场地租金、劳务费、旅差费及其他业务费。（二）“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出7.61万元，比2015年决算数减

4、少3.68万元，比2016年预算数减少7.09万元，原因是2016年增加产权拍卖业务、县区国土资源、工程招标业务及政府采购等业务公务接待相应增大，严格按照规定制度执行。公务用车运行维护费因按照市直公车改革的相关要求，以及《评估报告书》的评估结论，采用公开拍卖方式处置机关公务用车一辆，报废处理机关公务用车一辆，因此费用比预算数及上年数减少。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少

5、)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元5；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，比2015年决算数减少4.06万元，比2016年预算数减少2.13万元，原因是按照市直公车改革的相关要求，以及《评估报告书》的评估结论，采用公开拍卖方式处置机关公务用车一辆，报废处理机关公务用车一辆，因此费用比预算数及上年数减少。主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.57

6、万元，平均每辆0.57万元。3.公务接待批次86批，人数444人，公务接待费支出7.04万元，比2015年决算数增加0.38万元，比2016年预算数减少4.96万元，原因是2016年增加产权拍卖业务、县区国土资源、工程招标业务及政府采购等业务公务接待相应增大，严格按照规定制度执行。主要用于评标业务费用及来往业务交流学习。（三）机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出28.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少0.7

7、9万元，降低2.66%。主要原因是：2016年严格按照规定制度控制执行各项开支。（四）政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额11.735万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（五）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执

8、勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。五、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行