2016潮州人防指挥信息保障中心本级部门决算公开

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1、2016年度潮州市人防指挥信息保障中心（本级）部门决算公开10目录第一部分潮州市人防指挥信息保障中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分潮州市人防指挥信息保障中心2016年部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分潮州市人防指挥信息保障中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表1020

2、16年度潮州市人防指挥信息保障中心部门决算公开说明第一部分潮州市人防指挥信息保障中心概况一、部门职能潮州市人防指挥信息保障中心为正科级事业一类单位。主要职责为：1.贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，执行市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，并组织实施；2.组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。3.制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。4.组建、训练各类人民防空专业队伍；5.战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有

3、关部门消除防空袭后果。市人防办核定编制12名、实有在职人员12名、离退休人员15名，人员经费均按市财政补助一类拨付。二、机构设置本部门没有下属下单位。本部门内设设备管理室和空情执勤室2个内设机构，均为正股级。10人员构成情况：市人防指挥信息保障中心核定事业编制8名、实有在职人员8名、离退休人员7名，人员经费均按市财政补助公益一类拨付。第二部分潮州市人防指挥信息保障中心2016年部门决算情况说明（数量为零的，请填“0”）一、关于收支决算说明：1.2016年年度总收入122.75万元，其中本年收入决

4、算122.75万元，比2015年决算数增加17.1万元，原因是主要是新招收工作人员1名，商调工作人员1名，故人员增资和公用经费增加。其中：财政拨款收入107.72万元，比2015年决算数增加20.08万元，原因是人员增资和公用经费增加。如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。2.2016年年度总支出122.75万元，其中本年支出决算122.75万元，比2015年决算数增加17.1万元，原因是主要是新招收工作人员1名，商调工作人员1名，故人员增资和公用经费增加。具体情况：（1）一般公共服务（

5、类）支出0万元，主要用于……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）……（2）教育（类）支出0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）……二、财政拨款收入支出总表说明101.2016年财政拨款收入合计1

6、07.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.72万元，比年初预算数101.45万元增加6.27万元，上升6%；原因是主要是新招收工作人员1名，商调工作人员1名，故人员增资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……2.2016年财政拨款支出合计107.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出107.72万元，比年初预算数101.45万元增加6.3万元，上升6%；主要原因是新招收工作人员1名，商调工作人员1名，故人员增资；政府性基金

7、预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因……分功能科目看，一般公共服务（类）107.72万元，主要用于人员工资、医疗、住房支出等等；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于……；一般公共服务（类）政府事务（款）0万元，主要用于……三、“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出2.76万元，比2015年决算数0.388万元增加2.37万元，增加608%，完成预算2.2万元的增25%。主要原因发生车辆事故，增加了车辆油和维修费用。具体情况如下：1.全年使

8、用财政拨款安排本级、所属市人防办出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2015年决算数增加(或减少)0万元，增加（减少）0%，原因是……。10开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占“三公”经费100%，完成预算2.2万元的125%，比2015年决算数增加2.37万元，增加608%