2016潮州人民防空办公室本级部门决算公开

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1、2016年度潮州市人民防空办公室（本级）部门决算公开11目录第一部分潮州市人民防空办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分潮州市人民防空办公室2016年部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分潮州市人民防空办公室2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表112016年度潮州市人民防空办公室部门决算公开说明

2、第一部分潮州市人民防空办公室概况一、部门职能潮州市人民防空办公室（以下简称：市人防办）为正处级机关单位。主要职责为：1.贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；2.会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督重要经济目标的人民防空建设；实施人民防空工程质量监督管理。3.组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4.制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相

3、应的预案和计划。5.组建、训练各类人民防空专业队伍；6.战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。7.管理人民防空经费、资产和属下事业单位。市人防办核定编制12名、实有在职人员12名、离退休人员15名，人员经费均按市财政补助一类拨付。二、机构设置市人防11办内设机构三个科：人秘科、指通科和工程科。有三个属下单位：市人防监察队、市人防指挥信息保障中心、市101工程管理所。第二部分潮州市人民防空办公室2016年部门决算情况说明（数量为零的，请填“0”）一、关于收支决算说明：1.2016年年度

4、总收入781.76万元，其中本年收入决算781.76万元，比2015年决算数或减少1936.13万元，原因是财政国库收回人防工程等财政存量资金，一些基建和指挥通信项目未能按时开工和付款。其中：财政拨款收入781.76万元，比2016年预算数减少282.09万元，原因是一些基建和指挥通信项目未能按时开工和付款。如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。2.2016年年度总支出898.79万元，其中本年支出决算898.79万元，比2015年决算数增加163.67万元，原因是指挥通信项目增加数量和金额。具体情况：（1

5、）一般公共服务（类）支出898.79万元，主要用于应急指挥中心、指挥通信、防护工程、警报建设等开支，比上年决算数735.12增加163.67万元，增长18%，主要原因是增加指挥通信项目建设经费。（2）教育（类）支出0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）……11二、财政拨款收入支出总表说明1.2016年财政拨款收入合计781.76万元。其中：一般公共预

6、算财政拨款收入781.76万元，比年初预算数1063.84万元减少282.08万元，下降26%；主要原因是一些基建和指挥通信项目未能按时开工和付款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……2.2016年财政拨款支出合计898.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出898.79万元，比年初预算数1063.84万元减少165.05万元，下降15%；主要原因是节约办公开支、基本支出减少、项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出35.58万元，比年初预算数增加35

7、.58万元，增长100%；主要原因是财政国库收回存量资金。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于……；社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）79.01万元，社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）43.06万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）7.72万元，住房保障支出（类）住房公积金（款）14.66万元，其他支出（类）其他支出（款）754.34万元，主要用于主要用于人员工资津补贴及社保等经费209.13万元，

8、用于人防应急中心维护管理费、指挥训练、人防工程、警报试鸣等项目支出209.13万元。11三、“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出11.62万元，比2015年决算数15.3万元减少3.68万元，下降24%，完成预算16.1万元的72%。比2016年预算数减少4.48万元，原因是减少了接待批次和金额；公务车和专业车因为车改，减少了车辆油和维修费