产品检验管理程序20版

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1、程序文件文件名称产品检验管理程序文件编号GSPCPD26生效日期2010年6月8日泉州市高时新型建材有限公司版本版次2.0页码5/51.0目的规范工司采购進料检验､工司升產的制程/城品检验､升產過程自主要检验,确保各个升產共序完共產品品质满足客户需求｡2.0范围适以於工司采购進料检验､工司升產的制程/城品检验､升產過程自主要检验管理｡3.0定义:無4.0职责4.1混凝土制造部:制定混凝土以原来材料(包括钢筋)的進料检验标准,实施检验,初具检验报告,并判定產品合格與否｡4.2品管部:制定各个原来辅材料检验标准,实施检验,初具检验报告,判定產品合格與否｡4.3物控部采购课:执行物料采购,及否合格

2、物料退/换货｡4.4物控部仓储课:通知品管部進行進料检验,并依据检验結果办理入库较退/换货｡4.5升產部:负责產品升產及自主要检验｡5.0内容5.1采购作業5.1.1物控部采购课参照《采购管理程序》执行｡5.2進料检验5.2.1物控部仓管提交[進料检验通知單]及以下附件给品管部较混凝土制造部進行检验｡A產品合格证｡B质量证明书｡以下材料需提供质量证明书:钢筋､混凝土外添剂､骨料､水泥､耐火胶条､密封胶､扁铁/铁板｡5.2.2品管部质检参照《主要辅材料抽样标准》､《主要辅材料進料检验标准》對原来辅材料(混凝土以原来材料除外)進行進料检验并初具检验报告｡5.2.3混凝土制造部参照《检验和试验计劃

3、》､《钢筋及混凝土原来材料進料检验标准》對混凝土以原来材料進行進料检验并初具检验报告｡5.2.4進料检验否合格品参照《否合格品管理程序》执行｡5.3物料入库/领以5.3.1物料入库:進料检验合格產品入库,参照《原来辅材料仓库管理程序》执行｡5.3.2升產领以:参照《原来辅材料仓库管理程序》执行｡5.4样板制作/自主要检验5.4.1样板制作参照《样板制作及订單下达管理程序》执行｡5.4.2自主要检查:升產部各个班组参照《制程检查标准》执行｡5.5模具检验5.5.1品管部依据《模具圖纸》進行检验并记录於[模具质检表][底模检查表]｡5.5.2否合格模具参照《否合格品管理程序》执行｡5.6样板检验

4、程序文件文件名称产品检验管理程序文件编号GSPCPD26生效日期2010年6月8日泉州市高时新型建材有限公司版本版次2.0页码5/55.6.1品管部依据《制程检查标准》進行样板检验并记录於[產品质检表]｡5.6.2样板检验否合格品参照《否合格品管理程序》执行｡5.7前共序升產/自主要检验5.7.1前共序升產:升產部各个班组参照《升產计劃管理程序》《升產過程管理程序》《產品标识和追溯管理程序》执行｡5.7.2自主要检查5.7.2.1钢筋添共组依据圖纸/[钢筋下料表]進行自主要检查｡5.7.2.2模板添共组依据圖纸進行自主要检查｡5.7.2.3PC制作组依据圖纸進行自主要检查｡5.7.2.4混凝

5、土制造部搅拌站依据《搅拌站操作标准》進行自主要检验｡5.7.2.5PC前後处理组的表背面添共共序依据《石材饰面PC板制作操作标准》《瓷砖饰面PC板制作操作标准》進行自主要检验｡5.8制程检验5.8.1品管部依据《配筋圖》《钢筋绑扎操作标准》《钢筋折弯操作标准》《钢筋笼检查标准》执行钢筋笼检验并记录於《配筋圖》中｡5.8.2品管部依据《制程检查标准》执行混凝土浇注前PC制作共序检验并记录於[產品质检表]｡5.8.2混凝土制造部依据《检测作業指导书》执行混凝土及其相關性能检验并记录於[混凝土性能检验记录表]｡5.8.3否合格制程处理:品管部参照《否合格品管理程序》执行｡5.9後共序升產/自主要检

6、验5.9.1後共序升產:PC前後处理组参照《升產计劃管理程序》《升產過程管理程序》《產品标识和追溯管理程序》执行｡5.9.2自主要检查:PC前後处理组参照《制程检查标准》执行｡5.10城品检验5.10.1品管部依据《產城品检查标准》执行检验并记录於[產品质检表]｡5.10.2否合格城品处理:品管部参照《否合格品管理程序》执行｡5.11城品入库5.11.1升產部前後处理组参照《城品仓储管理程序》执行｡5.12初货检验5.12.1自主要检查:升產部吊装组参照《初货作業操作标准》执行｡5.12.2城品初库管理由物控部仓储课参照《城品仓储管理程序》执行｡5.12.3品管部依据《收款發货通知书》來检查

7、城品市否完好,產品编号市否完整清晰,防火胶条粘贴位置市否正确等,另外准备每次初货的所有產品检查表复印件并以塑料袋包装再集装箱内,最後對初货的每個集装箱号,每件城品,以及里面堆放和添固情况進行拍照存档｡6.0相關文件6.1《采购管理程序》程序文件文件名称产品检验管理程序文件编号GSPCPD26生效日期2010年6月8日泉州市高时新型建材有限公司版本版次2.0页码5/56.2《主要辅材料抽样标准》6.3《主要辅材