qecop8202内部审核控制程序ok

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1、有余纸品有限公司公司运作书文件编号QECOP8202标题内部审核控制程序版本B0出版日期二零零七年一月二十日页数第1页，共1页编写确认审批此公司运作书的控制部门是『管理代表』，管理代表负责制订、发出及控制此程序文件。对于任何形式或内容上的更改，必须由总经理确认及董事总经理审批。此份为受控文件，修订后将立即更新版木；除认可之副本外，不得随意复制副木。只有已被签批及盖上红色“控制”图章之副木方可作为有效及可依据之工作文件。版本/版次页码修订内容摘要出版日期A/AO1~8初版2003/10/15B/BO全部增加QC080000相关

2、要求2007/01/20如控制图章并非红色，此文件非正式文件，所有工作程序的进行只可参考有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员，并在有需要时提供此文件参考。控制图章1.口的1・1木程序制定木公司内部质量/环境/环保活动是否能符合既定要求,使其能持续保持适应性及有效性。1.2为质量/环境/环保管理体系的改进提出依据和参考建议。2.一般资料2.1适用范围适用于木公司对质量/环境/环保管理体系进行的审核工作。2.2定义无特殊定义3.职责3.1董事总经理3.1.1负责督导内部审核之成效。3.2管理代表3.2.1负

3、责确认《年度内部审核计划表》；3.2.2负责委任内部审核组长和审核员；3.2.3负责发出审核通知；3.2.4统筹整个内审之进行及跟进报告。3.3各部门主管3.3.1接受委派担当审核组长/审核员，执行内审；3.3.2在接受审核时，须提供足够资料及协助，使审核工作顺利完成；3.3.3负责执行及跟进既定Z纠止及预防行动。3.4审核组长3.4.1对体系运行的部门进行审核评价和报告。(a)编制《内部审核检查表》(b)根据已编定Z《内部审核检杳表》进行审核活动(c)记录审核结果3.5审核员3.5.1负责协助审核组长执行内部审核的相关工作

4、。4•培训4.1所有负责内部审核的内部审核员必须由有资格的员工担任。为使有关员工具有适当资格，木公司将提供适当培训，使有关员工具备足够的专业知识和技巧，以使完成内部审核的所有工作。对于培训及培训记录的控制可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。4.2为了保持内部系统审核之独立性，各审核员不能对自己所担任的工作进行审核。5.运作程序5.1内部审核作业流程(见项口6.1)5.2内审计划由管理代表于年初根据公司质量体系、环保体系及环境体系运行具体情况确认《年度内部审核计划表》并发布实施。5.2.1一般情况下，每一年至少组织一

5、次内部审核。5.2.2有下列特殊情况Z—时，管理者代表可以随时组织实施部分或全部内部审核。a.公司组织变动涉及体系时；b・总经理特别批示时；c.发生重大质量/环境/HSF事故吋；d・相关方重大投诉时；e.第二方认定时或第三方注册前。5.3审核准备531审核小组的组成5.3.1.1由管理代表根据审核部门及工作内容任命具有内部审核员的合适人选担任审核组长，每组组长负责木次审核的具体组织工作。5.3.1.2审核组由2人或2人以上组成，由管理代表委任，并根据计划适当地分工。被审核单位与审核组之工作单位须无一直接责任关系。5.3.2管

6、理代表确认《内部审核通知单-》及木次《内部审核计划表》在一周内发给被审核部门。533审核计划的内容：a）受审核的部门，审核的目的，范围，日期；b）依据的文件；c）审核的主要项目及时间安排；d）审核员分工；5.3.4受审部门收到《内部审核计划表》后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。5.3.5受审部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。5.3.6检查表a）按照本公司手册全部要素，搜集被审核部门的相关文件。b）审核组长负责填写评价体系要求的《内部审核检查表》，管理代表最终审定《内部

7、审核检查表》。5.3.7审核组的“预备会议”a）管理代表召集审核组会议，介绍审核组任务；b）详细说明审核计划，以确保全体审核组成员都非常清楚地了解各口的任务；c）进一步审核检查表，以确保全体审核组成员都理解检查表的使用方法；d）确保审核组全体成员得到用来进行审核的标准或其它指导性文件的有效性；e）详细介绍填写审核中观察情况记录的要求。5.4审核的实施5.4.1审核小组可视需要在审核开始前与受审核部门召开首次会议，首次会议内容包括，但不限于：a・向受审方主管介绍审核成员a.重申审核的范围、依据和口的。b.概括介绍实施审核所采用

8、的方法和程序。c.澄清审核计划屮不明确的内容。5.4.2现场审核，审核员按《内部审核检查表》对被审核部门各项活动逐一审查，通过交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，将在现场发现的审查结果记录在《内部审核检查表》上。（对上次审核的不合格事项进行重点审核）5.4.3召开审核组会议，综合分析，评审