物流中心作业循环

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1、編號CT-O00物流中心作業循環制定部門總經理室一、目的：使各部門有一標準作業規範，並藉由各種資源及設計，滿足客戶之需求，以期達到客戶之信任與滿意。二、範圍：本公司各部門均屬相關單位。三、組織系統及職掌劃分：1.常、低溫客戶服務中心：(1)客戶服務：A.訂單處理。B.接收所有客戶訊息，為客戶與公司連絡之窗口。C.傳達各相關部門配合作業。D.協調各相關部門處理問題。(2)存貨控制：A.商品各庫別好、壞品資料管理。B.查詢或核對各商品之進、出、退貨等異動明細。(3)運務行政：SDN(SignDeliveryNote)每日回單處理。2.常、低溫營

2、運倉儲部：(1)客戶產品之進、出、退貨及存倉之管理。(2)保稅庫之作業管理。3.包裝中心：(1)生產計劃及工單排程，貼標作業、製成品之品管。(2)流通加工之報價及流通加工應收付款計價作業。4.運輸部：按客戶之訂單、提貨單、退貨單及轉運單調度車輛排車配送至店家。5.會計處：應收、付帳款之審核、支票及發票開立收受、寄發等相關作業。6.資訊處：下列各項於物流中心作業循環適用，其餘詳見電腦化資訊系統控制(CT-C00)(1)物流系統開發及程式修改。(2)專案系統連線之規劃。(3)專案性的資料統計。(4)軟、硬體汰換評估。最新制(修)定日期核准審核制

3、(修)定者會辦單位使用部門章92年2月1日第1版2–3–1編號CT-O00物流中心作業循環制定部門總經理室運輸作業流通加工倉儲管理客服中心作業物流中心作業循環請款作業CT-O00CO-101CO-102CO-103CO-104CO-105資通回客理進貨出退盤棧保計生貼物計排裝計料知單戶賠貨品貨貨點板稅價產標料價車載價建作及抱作作整作處作管庫作計及管作作及作檔業計怨業業理業理業理作業劃品理業業配業價及作業管送作環業作業境業衛生最新制(修)定日期核准審核制(修)定者會辦單位使用部門章92年2月1日第1版2–3–2編號CT-O00物流中心作業循環

4、制定部門總經理室回單及計價作業(理貨、配送)1.各項應收/付計價明細覆核2.進貨、拆櫃及退貨應收計價3.開發票及請款作業配送應付計價倉租應收、拆櫃應付及流通加工應收/付計價配送作業理/出貨加工作業退貨作業進貨驗收商品管理保稅庫作業配送、收退貨、提貨、轉運等作業2–3–3進/出/退/提貨、轉運通知接收訂單/製單客戶客服中心倉儲部運輸部會計處CO-101CO-104CO-102CO-103CO-102CO-104CO-102、3CO-104CO-101CO-105最新制(修)定日期核准審核制(修)定者會辦單位使用部門章92年2月1日第1版編號C

5、T-O00物流中心作業循環制定部門營運處轉回客戶或客戶駐廠人員審核帳務處理依ID指示上架客戶自送進貨通知流通加工提貨通知客戶列印預定到貨追縱表及拆櫃明細表通知進貨建檔客戶指示是否入倉貨品入倉及安排儲位到貨核對是否相符CO-102進貨作業客戶　　　客服中心倉儲部運輸處包裝中心　　　　否是最新制(修)定日期核准審核制(修)定者會辦單位使用部門章92年2月1日第1版2–3–4編號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處回單1.單據整合審查2.扣總帳異動覆核送貨無誤回單作業出貨覆點貼標作業是否貼價格標或麥頭出貨對點1.單據整理2.扣帳1.理貨2.

6、異常單回報修正3.趟次集中理貨儲位指定與修改製發票及出貨單據運輸排車(車輛調度、排趟次)出貨通知CO-102理(出)貨作業　客戶客服中心倉儲部運輸處修改是否最新制(修)定日期核准審核制(修)定者會辦單位使用部門章92年2月1日第1版2–3–5編號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CT總帳之審查確認回單帳務處理整理退貨品項、數量收回退貨排車退貨通知開退貨通知單CO-102退貨作業客戶客服中心運輸處倉儲部否，由貨運寄回是最新制(修)定日期核准審核制(修)定者會辦單位使用部門章92年2月1日第1版2–3–6編號CT-O00物流中心作業循環

7、制定部門營運處經由簽名確認無誤後：1.製盤盈虧報告表2.調整客戶帳面資料1.進、出貨管制2.現場初盤覆盤協助客戶覆盤製覆盤清冊1.結單管制2.製盤點清冊擬定盤點計劃是否可配合盤點同一時間是否有其他客戶盤點盤點通知協調盤點事宜CO-102盤點作業客戶客服中心倉儲部否是否是最新制(修)定日期核准審核制(修)定者會辦單位使用部門章92年2月1日第1版2–3–7編號CT-O00物流中心作業循環制定部門營運處CO-102進貨作業憑”准單”核對標記及數量後出保稅倉，入CT倉出倉確認1.查驗徵稅2.發給准單貨物出倉通知1.填具報單2.完納稅捐回單總帳確認

8、進貨驗收及上架憑”准單”核對標記及數量進倉准單鍵到貨驗收單資料1.填寫外貨進儲保稅倉庫申請書(D8)2.通知進櫃短溢存查CO-102保稅庫作業客戶客服中心海關倉儲部會同海關監視人