商业银行内部控制指引

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1、芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇

2、蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇

3、螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈

4、螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅

5、莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃

6、蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆

7、螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁

8、袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂肅艿螁肁膇蒄蚇肁艿芇薃肀罿蒃蕿聿膁莅袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅膅膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃膂薆蚂蝿芅葿薈螈莇蚄袆螈肇蒇螂螇腿蚂蚈螆芁蒅薄袅莃芈袃袄肃蒄蝿袃芅芆螅袂莈薂蚁袂肇莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄薈蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羆荿荿袈羆肈蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅肂