成都市武侯区环城生态区建设管理委员会2017年部门决算编

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1、成都市武侯区环城生态区建设管理委员会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能成都市武侯区环城生态区建设管理委员会（以下简称区环城管委会）是武侯区政府重点工作推进机构，作为武侯区政府授权的武侯环城生态区项目行政管理主体，负责制定和实施武侯环城生态区项目相关的管理制度，负责编制环城生态区区域总体发展规划、建设计划，负责管理、协调、监督武侯环城生态区项目区域的拆迁安置、工程建设、土地整理、流转、报征、上市、基础设施和公建配套建设等工作，负责项目区域内的招商引资工作，负责协调、解决环城生态区建设所需的其他工作。（二）2017年重点工作完成情况2017年，区

2、环城管委会全面落实十九大精神的新指引新要求和省委省政府、市委市政府、区委区政府的安排部署，以市级目标为引领，坚持生态优先，聚焦重点项目，认真谋划、精心组织、攻坚克难，全面推进武侯环城生态区建设。深入贯彻落实《成都市环城生态区保护条例》，划定基本农田1332.3亩，完成所有83个图斑整治工作，对区域内743.72亩撂荒土地进行了绿化覆盖。坚持以民为本，高质量推动区域发展，完成存量违建拆除45处，拆除存量违建面积2.7万1平方米；完成绕城高速生态带200米内、水韵天府二期、宜居水岸等项目拆迁面积122.45万平方米；三个安置房点位65.5万平方米建筑主体完成竣工验收。以习近

3、平总书记“绿水青山就是金山银山”的科学论断，全面启动天府芙蓉园项目建设，截止2017年底，天府芙蓉园一期主景观建设已全面完成。二、部门概况区环城管委会无下属二级决算单位，下设综合科、规划建设科、土地整理科、投资促进科等4个内设机构。三、收支决算总体情况说明2017年区环城管委会本年收入合计545.24万元，与上年相比增加21.13万元，主要变动原因为人员工资福利支出和住房保障支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入545.24万元，占100%，增加21.13万元，主要变动原因为人员工资福利支出和住房保障支出增加；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其

4、他收入0万元，如下图所示：2017年收入饼状图财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入2017年区环城管委会本年支出合计545.24万元，与上年相比增加21.13万元，主要变动原因为人员工资福利支出和2住房保障支出增加。其中：基本支出465.42万元，占85.36%，增加16.40万元，主要变动原因为人员工资福利支出和住房保障支出增加；项目支出79.82万元，占14.64%，增加4.73万元，主要变动原因为招商引资力度加大差旅费增加；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。如下图所示：2017年支出饼状图基本支出项目支出上缴上级支出经营

5、支出对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计545.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.13万元，增长3.88%，主要变动原因为人员工资福利支出和住房保障支出增加。如下图所示：财政拨款收支总决算五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出545.24万元，占本3年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加21.23万元，增长3.88%，主要变动原因为人员工资福利支出和住房保障支出增加。如下图所示：一般公共预算财政拨款支出决算

6、（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出545.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.42万元，占5.76%；国土海洋气象等支出477.68万元，占87.61%；住房保障支出36.14万元，占6.63%。如下图所示：2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况社会保障和就业支出国土海洋气象等支出住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数分别为22.44万元和8.98万元，完成

7、预算100%，决算数与预算数持平。42.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）:支出决算数分别为397.86万元和79.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算数为36.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.42万元，与上年相比增加16.39万元，主要变动原因为人员工资福利支出和住房保障支出增加，其中：人员经费441.25万元，