四川省成都市武侯区环城生态区建设管理会2016年部门决

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1、四川省成都市武侯区环城生态区建设管理委员会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能：区环城管委会是区政府重点工作推进机构，作为区政府授权的武侯环城生态区项目行政管理主体，负责制定和实施武侯环城生态区项目相关的管理制度，负责编制环城生态区区域总体发展规划、建设计划，负责管理、协调、监督武侯环城生态区项目区域的拆迁安置、工程建设、土地整理、流转、报征、上市、基础设施和公建配套建设等工作，负责项目区域内的招商引资工作，负责协调、解决环城生态区建设所需的其他工作。（二）主要工作：122016年，管委会全面开展环城生态区各项目标工作，

2、截止12月底，拆迁、安置房建设、城市森林建设、景观提升等项目已累计完成投资20.2亿元，占全年目标的252.5%；已完成存量违建拆除39处，拆除面积2.75万平方米，占全年目标的105.77%；已完成绕城高速生态带200米外拆迁45.04万平方米，占全年目标的300.27%；续建九花新型社区建筑面积23.9万平方米，开工建设新苗新居和三河新居建筑面积41.7万平方米，续建和新开工面积分别达到全年目标值的239%和208.5%；共完成城市森林建设214亩，完成量占全年目标值的107%；已完成绕城高速文昌段外侧区域新建1公里健康绿道，完成景观提升工程

3、一期（6.3公里）。综上所述，2016年管委会已圆满完成承担的市级目标工作，并获区目标先进单位表彰。二、部门概况区环城管委会无下属二级决算单位，下设综合科、规划建设科、土地整理科、投资促进科等4个内设机构。三、收支决算总体情况2016年区环城管委会本年收入合计524.11万元，与2015年相比减少207.58万元，主要变动原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。其中：财政拨款收入524.11万元，占100%，减少207.58万元，主要变动原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应

4、调整；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如下图所示：122016年区环城管委会本年支出合计524.11万元，与2015年相比减少207.58万元，主要变动原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。其中：基本支出449.03万元，占85.67%，增加22.4万元，主要变动原因为2016年开始启动机关事业单位养老保险制度、机关职业年金制度改革和住房公积金缴存比例及缴存基数调整；项目支出75.09万元，占14.33%，减少229.91万元，主要变动

5、原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如下图所示：四、财政拨款收支决算情况区环城管委会2016年度财政拨款收支总决算524.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少207.58万元，下降2128.37%，其原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。如下图所示：五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区环城管委会2016年度一般公共预算财政

6、拨款支出542.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少207.58万元，下降28.37%，其原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。如下图所示：12（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区环城管委会2016年一般公共预算财政拨款支出524.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.33万元，占7.5%；国土海洋气象等支出457.56万元，占87.30%；住房保障支出27.22万元，占5.2%。如下图所示：（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　1.社

7、会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数分别为21.70万元和17.64万元，预算数0万元。由于机关事业单位养老保险制度改革，2016年机关事业单位基本养老保险预算追加数7.23万元，结算追加数14.46万元；机关事业单位职业年金预算追加数17.64万元，决算数与预算数持平。　　2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）:122016年决算数分别为382.47万元和75.09万元，预算数分别为175.88万元和1

8、00万元。2016年行政运行预算追加数209.92万元，结算追减数3.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2016年一般行政