2018年成都武侯区环城生态区

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1、2018年成都市武侯区环城生态区建设管理委员会部门预算15目录第一部分成都市武侯区环城生态区建设管理委员会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市武侯区环城生态区建设管理委员会2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表15第一部分成都市武侯区环城生态区建设管理委员会概况武侯区成都

2、市武侯区环城生态区建设管理委员会2018年部门预算说明15一、基本职能及主要工作（一）基本职能区环城管委会是区政府重点工作推进机构，作为区政府授权的武侯环城生态区项目行政管理主体，负责制定和实施武侯环城生态区项目相关的管理制度，负责编制环城生态区区域总体发展规划、建设计划，负责管理、协调、监督武侯环城生态区项目区域的拆迁安置、工程建设、土地整理、流转、报征、上市、基础设施和公建配套建设等工作，负责项目区域内的招商引资工作，负责协调、解决环城生态区建设所需的其他工作。（二）2018年重点工作1、加大拆迁、拆违力度我区计划在2018年启动绕城高速内侧200-500米

3、范围拆迁，预计拆迁面积将达到57.6万平方米。2、加快生态建设1）、天府芙蓉园一期建设2018年将完成天府芙蓉园一期建筑设计施工，基础配套设施建设，确保按时开园，向市民免费开放。2）、锦城绿道规划根据市委市政府关于锦城绿道规划建设的相关要求，结合天府芙蓉园景观设计和慢行系统，进一步协助省建筑设计院完善南片区锦城绿道规划工作。153、加紧基础配套建设2018年九花新型社区、新苗新居、三河新居65.5万平方米住房将全面完成分房工作、全部实现入住。二、部门预算单位构成区环城管委会无下属二级决算单位，下设综合科、规划建设科、土地整理科、投资促进科等4个内设机构。15第二

4、部分成都市武侯区环城生态区建设管理委员会2018年部门预算情况说明15一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算395.97万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入395.97万元；支出包括：一般公共服务支出395.97万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区环城管委会2018年一般公共预算当年拨款395.97万元，比2017年预算数332.44万元增加63.53万元，增长19.11%，变动的主要原因：一是我委目标任务有所调整；二是加大招商引资力度；三、办公场所设备购置。（二）一般公共

5、预算当年拨款结构情况国土海洋气象等支出317.84万元，占80.27%；社会保障和就业支出31.43万元，占7.94%；住房保障支出36.14万元，占9.13%；一般公共服务支出10.56万元，占2.67%；。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数分别为22.45万元和8.98万元，基本养老保险比2017年预算数21.71万元增加0.74万元，增长3.41%，职业年金比2017年预算数8.69万元增加0.29万元，增长3.34%，变动的

6、主要原因是主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。152、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）和事业运行（项）:预算数分别为154.6万元和134.8万元和28.44万元，行政运行比2017年预算数175.52万元减少20.92万元，下降11.92%，变动的主要原因是政府预算支出经济分类科目调整，行政运行中事业编制人员工资福利支出调整到事业运行；一般行政管理事务比2017年预算数105万元增加29.8万元，增长28.38%，变动的主要原因一是办公场所设备购置，二是我委目标任务

7、有所调整；事业运行比2017年预算数0万元增加28.44万元，变动的主要原因是政府预算支出经济分类科目调整，行政运行中事业编制人员工资福利支出调整到事业运行。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、其他商品和服务支出。3、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为36.14万元，比2017年预算数21.52万元增加14.62万元，增长67.94%，变动的主要原因是住房公积金缴存比例及缴存基数调整。主要用于住房公积金。4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为10.56万年，比2017年预算数0万元增加10.56万元，变动

8、的主要原因是人员伙食补助