采购控制程序2008-5-21

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1、米购控制程序目的1对物料、资产的采购过程进行有效控制，确保所采购的产品符合公司要求。适用范围1本程序适用于公司所有物料、固定资产和低值易耗品的采购。2本程序所指物料，是指用于公司产品生产所需的所有外购件和外协件。3本程序所指固定资产，是指单位价值在人民币壹仟元以上(含壹仟元)，使用价值在一年以上的机器设备、运输工具、办公设备、检测设备、试验设备、仪器仪表、主要工具用具及其它设备资产。4不属于上述范围内的其它低值易耗品，可参照本控制程序管理。职责1企管屮心负责：1.1文件的起草与修订工作；1.2程序文件的执行检查工作；2产品开发部门负责：2.1提供产品的《物料清单》(BOM)和物料的技

2、术文件(含物料的技术参数、性能要求、材料要求、工艺要求、图纸，电子文档等)及特殊物料的样品。3运营中心负责：3.1销售月计划的制定；3.2所有物料和加工的价格确认；3.3关键物料的采购实施工作；3.4提供给供应商的技术文件的发放和更换。3.5提供新采购物料或替代物料的样品4生产中心负责：4.1编制《物料需求计划》(MRP)和《物料请购单》；4.2通用物料的采购实施工作。4.3提供LED显示屏边框、有机玻璃的具体尺寸等文件。1质保部负责：1.1对进料的合法性进行验证控制；1.2制定物料的检验标准，对进料实施检验；1.3与检验工作相关的检测设备、仪器仪表等检验设备的校对、登记工作。2人事

3、行政部负责：2.1固定资产和低值资产的申购审批、采购、发放和办公用品的库存管理。工作程序1物料采购1.1《物料需求计划》（MRP）的编制1.1.1运营中心在每月底的5天前，依据公司的营销策略，结合对市场的预测情况,编制公司下月的《销售月计划》，经主管领导审批后发放给生产中心，作为计划生产指令。《销售月计划》应覆盖已实现标准化生产和新推出的产品在季度内的计划销售情况，包括产品的名称、规格型号、数量和每月的销售分布情况等内容。1.1.2生产中心依据公司的《销售计划》和安全库存情况，结合公司的生产能力，在每月的月初制定《生产计划》，经生产总监批准后发放给生产部。1.1.3生产部物控员依据公

4、司的《销售月计划》和生产部的《生产计划》，结合库存情况和物料的采购周期编制《物料需求计划》，经部门经理审核，生产总监审核后报运营总监审批。1.1.4运营总监应严格审核《物料需求计划》，包括物料编号、物料名称、厂牌型号、单位、库存数塑、安全库存数量、计划用量、采购数量、要求到货日期等内容与《销售月计划》的对应关系，同时考虑安全库存数量的合理性。1.1.5运营总监审批后将《物料需求计划》发放给采购人员。1.1.6采购人员按《物料需求计划》，拟制《采购订单》，实施采购。同时将《采购订单》收料联，转交仓管员准备收料。1.1.7仓管员根据《物料需求计划》、《采购订单》进行收料。1.1.8对于事

5、前不确定供应商的采购订单，可先实施釆购，后在系统中补填《釆购订单》。1.1.9市场变化或公司调整营销策略，导致《销售计划》与实际销售情况出现较大偏差的，运营中心应与生产中心沟通、协调，并及时调整《销售计划》，书而通知到生产小心。《销售计划》的调整影响到《生产计划》和《物料需求计划》的，相关部门应及吋进行调整。《销售计划》、《生产计划》、《物料需求计划》《采购订单》调整、更改的审批程序同上。1.2订制生产的物料请购1.2.1无法实现计划生产和客户有特殊需求的产品属于订制生产的范畴。1.2.2客户的特殊需求涉及到产品设计更改的，运营中心应按规定组织合同评审。1.2.3各事业部的定制项目，

6、也可由事业部自行组织采购、加工、调试、出货等工作，将公司生产中心视为合作资源对待。既各事业部可利用生产现有的采购、加工、调试和发货的资源，由各事业部安排任务，生产中心负责执行。1.2.4对于全权委托生产屮心进行订制生产的，1.2.4.1由运营中心依据《销售合同》和客户需求，结合采购、生产、运输周期编制《生产任务单》，经运营中心审核、批准后发放给生产屮心和质保部执行。1.2.4.2物控员依据《生产任务单》，结合库存情况和物料的采购周期编制《物料请购单》，经部门经理批准后发放给采购人员和仓管员。《物料请购单》应包括物料编号、物料幺称、厂牌型号、单位、库存数量、生产用量、采购数量、用途、要

7、求到货口期、实际到货口期等内容。1.2.5销售合同、《产品订货单》、客户需求更改或其它原因导致《生产任务单》需要更改的，运营中心应与生产部门沟通、协调，并及时更改《生产任务单》,书血通知到生产部门。《生产任务单》的更改影响到物料采购的，物控员应及时对《物料请购单》进行调整。《生产任务单》和《物料请购单》更改的审批程序同上。1.3技术文件的管理1.3.1技术文件的提供1.3.1.1产品的《物料清单》，外购件的技术参数和性能要求或样品，外协件的技术参数、材料要