关于2016年省级预算公开有关事项的说明

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1、关于2016年省级预算公开有关事项的说明一、省级财政资金安排的“三公”经费预算情况2016年省级“三公”经费预算安排3.97亿元，同比减少1.22亿元，下降23.5%。其中：一般公共预算安排2.76亿元，减少1.15亿元，下降29.5%；政府性基金预算安排5425万元，减少317万元，下降5.5%；财政专户收入安排6686万元，减少345万元，下降4.9%。具体安排情况如下：（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.92亿元，同比减少1.21亿元，下降29.4%。1、公务用车购置安排1000万元（主要是执法执勤车辆的更新)，减少2574万元，下降72%。其中：一般公共预算安排1000万元，下降

2、69%；政府性基金预算未安排，下降100%；2、公车运行维护经费安排2.82亿元，减少9556万元，下降25.3%。其中：一般公共预算安排1.92亿元，下降32.6%（主要是由于省直机关公车改革参改单位大幅度压减车辆编制）；政府性基金预算安排5005万元，增长0.3%（主要是省高速公路管理局新增4个管理处，使用基金安排的车辆运行维护费需相应增加474万元）；财政专户收入安排3913万元，下降6.4%。（二）公务接待费。共计安排5923万元，同比减少446万元，下降7%。其中：一般公共预算安排3651万元，下降7.5%；—1—政府性基金预算安排271万元，下降24%；财政专户收入安排2001万

3、元，下降3.1%。（三）因公出国（境）费。安排4626万元，同比增加394万元，增长9.3%，主要是考虑了部分外事商务职能部门对外经贸和合作交流活动增加及体育部门运动员境外训练参赛等。其中：一般公共预算安排3705万元，增长9.1%；政府性基金预算安排149万元，增长205%；财政专户收入安排772万元，下降1.9%。二、省级拟使用地方政府债券情况根据《预算法》有关规定，省级预算拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待全国人大批准、国务院下达2016年地方政府债券限额后，再列入省级预算调整方案，报省人大常委会批准后按规定要求公开。三、财政转移支付安排情况2016年省财政对下转移支付安排16

4、25.35亿元，其中：使用中央财政提前下达转移支付安排1405.05亿元，省级财政安排220.3亿元。（一）一般性转移支付1047.22亿元。其中：使用中央财政提前下达一般性转移支付安排998.87亿元，提前下达998.6亿元、需执行中下达0.27亿元；省级财政安排48.35亿元，提前下达44.69亿元、需执行中下达3.66亿元。（二）专项转移支付578.13亿元。其中：使用中央财政提前下达专项转移支付安排406.18亿元，提前下达380.18亿元，包—2—括一般公共服务支出130万元、国防支出1050万元、公共安全支出1775万元、教育支出34.42亿元、科学技术支出3253万元、文化体育

5、与传媒支出2.16亿元、社会保障和就业支出63.27亿元、医疗卫生支出41.07亿元、节能环保支出32.01亿元、农林水支出185.91亿元、商业服务业等支出1.35亿元、住房保障支出18.92亿元、粮油物资储备支出4503万元，其余26亿元需待执行中下达；省级财政安排171.95亿元，提前下达145.14亿元，包括一般公共服务支出3.62亿元、国防支出3380万元、公共安全支出7797万元、教育支出6.44亿元、科学技术支出4.53亿元、文化体育与传媒支出2.98亿元、社会保障和就业支出14.21亿元、医疗卫生支出4.76亿元、节能环保支出6.09亿元、城乡社区支出1.33亿元、农林水支出

6、33.07亿元、交通运输支出51.68亿元、资源勘探信息等支出10.44亿元、商业服务业等支出1.86亿元、国土海洋气象等支出2.45亿元住房保障支出2920万元、粮油物资储备支出2755万元，其余26.81亿元需待执行中下达。四、绩效预算工作开展情况（一）进一步规范省级绩效预算管理。一是全面修订完善省级职责活动目录。组织省级预算部门对省级2016年“部门职责—工作活动”目录及相应的绩效指标进行析梳理，修订完善部门职责437个，工作活动1093个，绩效指标2244个。二是进一步规范绩效目标管理，制定印发了《省级部门预算绩效目标管理办法》，对绩效目标实行分类管理，明确了各类绩效目标的设置、—3

7、—申报、审核、批复、调整与应用等方面的程序和规范要求，为实施全过程的绩效预算管理提供了规范。三是加强对2016年部门预算的绩效审核，部门绩效预算编制质量进一步提高。对2016年部门预算中的437个部门职责和1093个工作活动进行全面绩效审核。同时，按照不低于30%的比例抽查审核2269个预算项目的绩效信息，涉及资金452.82亿元。（二）完善绩效预算管理制度体系建设。一是加强制度建设的顶层设计，全面总结分析绩