关于2018年区级预算公开有关事项的说明

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1、关于2018年区级预算公开有关事项的说明一、财政资金安排“三公”经费预算情况2018年区级一般公共预算安排“三公”经费预算641.58万元，比2017年减少15.59%，总体持平。具体安排情况如下：（一）公车购置及运行费。2018年预算安排公车购置及运行费548.45万元，比2017年增加7.9%。主要原因：一是2017年海港区进行公务用车改革，当时各部门保留机动车编制数量未完全确定，所以有部分车辆未安排预算，2018年实有车辆有所增加；二是公用用车保险比2017年减少55万元。（二）公务接待费。201

2、8年预算安排公务接待费93.13万元，比2017年减少43.46%。主要原因：2018年大幅压减公用经费，公务接待费随之下降。（三）因公出国（境）费。2018年预算安排因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变化。二、政府债券资金预算情况2018年区级政府债务预算安排6500万元。2016年底政府债务余额为244,727万元，其中：一般债务余额144,785万元，专项债务余额99,942万元。2017年发行政府债券19,508万元，其中：一般债券1,122万元，专项债券18,386万元。2017年偿还

3、政府债务71,590万元，其中：一般债务还本27,407万元，专项债务还本44,183万元。2017年底政府债务余额为192,645万元，4其中：一般债务余额118,500万元，专项债务余额74,145万元。2017年政府债务限额为293,132万元，其中：一般债务限额为170,630万元，专项债务限额为122,502万元。政府债务余额未超限额。截止预算公开日，我区尚未收到市政府批准的2018年新增政府债务限额。三、转移支付情况说明2018年一般公共预算税收返还预算17662万元，一般性转移支付预算42

4、720万元，专项转移支付预算45283万元，政府性基金专项转移支付预算747万元。四、国有资本经营预算情况2018年未安排国有资本经营预算。五、政府采购预算情况2018年区级采购预算共编制6182.15万元，全部为一般公用预算拨款，其中：区本级资金预算4747.15万元，上级转移支付资金预算1405万元。六、绩效预算工作开展情况2017年，我区选定6项项目资金涉及5家单位进行绩效评价工作，涉及资金4890万元。通过评价，我们发现单位在专项资金使用中存在的个性及共性问题，其中：个性问题，根据相关政策责其及

5、时改正；共性问题，将在日后财政资金的管理中加大审核及宣传力度，使财政工作更加严谨、规范。4为进一步做好预算绩效管理工作，更好地服务经济和社会发展，我们要充分认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，构建全过程的预算绩效管理体系。2018年我们将做如下安排：1、加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。一是建立与实际相结合和具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，按照管理级次，积极探索和完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完

6、整、可操作；二是加强绩效管理各环节的有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。2、强化预算支出责任意识，增强绩效理念。一方面，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，使各相关部门对绩效管理有更深的认识和理解；另一方面，进一步扩大绩效评价范围，不断增加实施绩效评价的部门数量和项目数量，在达到预算部门和项目单位基本全覆盖的基础上，注重评价实效，强化部门单位的主体责任和绩效意识。3、推进预算绩效管理改革，构建效益财政。4按照编制有目标、执行有监控、完成有

7、评价、结果有反馈、反馈要运用的目标要求，一是在年度预算的编制过程中，部门单位要根据部门事业发展规划及工作重点，制定绩效目标，并按照绩效目标细化项目内容；财政部门要加大审核力度，选择部分项目开展事前评估试点工作，根据评估结果安排项目经费预算，逐步构建以绩效为导向的资金分配机制。二是加强预算执行的管理，逐步扩大项目绩效监控范围。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，全面提高资金使用效益。4、强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。以促进预算管理、

8、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口，实现绩效评价结果的有效应用。一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制、反馈整改机制以及与预算安排有机结合机制；二是完善绩效信息公开机制。逐步扩大绩效目标、绩效监控、评价结果等绩效管理信息公开范围，实现绩效信息在本部门内部的全面公开；扩大向社会公开绩效信息的范围，选取部分党委政府重视，民众关注度高的项目，对项目的绩效评价全过程进行公开，回应社会关切，接受社会监督。三是实施结果奖惩。建立绩效管理工作考核和结