信息系统安全管理业务操作指导规范.doc

《信息系统安全管理业务操作指导规范.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、信息系统安全管理业务操作指导规范一、集团总部/分公司安全管理业务规范：序号对应管理模块信息录入内容填报要求操作步骤适用对象备注1安全知识库安全管理的相关文件公司/分公司安全制度分公司要对当地涉及到的安全法律、法规和其他规范进行上传。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全知识库。首先进入“安全知识库”，点击所属公司/分公司，点击“新增”按钮，按文件级别归类，把相应级别的文件输入到该文件夹中。（注：在目录维护中可自己增加不同级别的文件夹）。公司/分公司安全部门人员规范、图集另见“标准规范”模块2安全图片安全检查

2、的图片和观摩的样板图片施工过程中有安全特色的图片或严重部符合的操作图片。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全图片。首先进入“安全图片”，点击所属公司/分公司，点击“新增”按钮，把图片分类放到相应的文件中。同上3安全管理网络公司/分公司的安全管理网络图每进行一次安全组织结构改变就更新一次。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全管理网络。首先进入“安全管理网络”，点击所属公司/分公司，点击“新增”按钮，把公司/分公司的安全管理网络图放到所属公司/分公司文件夹中。（注：首先把网络图转换为BMP文件格式）同上4

3、安全目标公司/分公司安全目标分公司安全目标每年年初上报公司。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全目标。点击“安全目标”，再点击“公司/分公司安全目标”，点击所属公司/分公司，点击“新增”按钮，再点击“新增”按钮，把所公司/分公司的安全目标输入到新增的表格中。需挂流程，让部门领导审批。同上需挂流程5安全检查计划公司/分公司检查计划每周制定日常检查计划，各专项检查计划根据需要制定后上传。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全检查计划。点击“安全检查”，再点击“安全检查计划”，点击所属公司/分公司，点击“同上

4、需挂流程新增”按钮，再点击“新增”按钮，把本周检查计划输进去，然后保存，挂工作流，让部门领导批准。6危险源与环境因素危险源管理分公司要每年对所涉及的危险源和不利环境因素进行识别。路径：项目管理—>安全/环境管理—>危险源与环境因素。点击“危险源与环境因素”，再点击“危险源管理”，点击点击所属公司/分公司，点击“新增”按钮，注意填写危险源类型，保存后挂工作流给公司相关部门查阅。同上需挂流程7检查记录现场检查记录每次对现场的检查记录都要上传。路径：项目管理—>安全/环境管理—>。点击“安全检查”，再点击“现场检查

5、记录”，点击所属公司/分公司，点击“公司检查”，点击“新增”按钮，表头填好后，再点击“新增”按钮，把检查记录逐条输进去，并选择“检查类型”、检查结果如果不符合要求就可以通过点击生成通知单来生成不符合项通知单。公司/分公司安全部门检查人8现场检查记录不符合项通知单的内容出现整改通知单就及时进行下发。路径：项目管理—>安全/环境管理—>检查记录—>现场检查记录。本“不符合项通知”可由“检查记录”中生成，也可点击“新增”按钮，输入好内容后保存。同上需挂流程9不符合项整改回复不符合项通知整改回复内容整改回复要在5进行

6、天内进行封闭。路径：项目管理—>安全/环境管理—>检查记录—>不符合项整改回复单。点击“不符合项整改回复单”进入，有项目部进行整改后填写，开具人复查后签字进行封闭。项目部及开具人10安全培训计划安全培训计划内容年初制定一次全年的安全培训计划。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全培训—>安全培训计划。点击“安全培训计划”进入，选中所属的文件夹，如：浙江分公司，然后新建，填写完内容后保存即可。公司/分公司安全部门人员11安全培训记录安全培训记录每次组织的安全培训活动都要记录。路径：项目管理—>安全/环境管理—

7、>安全培训—>安全培训记录。点击“安全培训记录”进入，选中所属文件夹，如：浙江分公司，然后新建，填写完内容后保存即可。同上12事故报告安全事故报告发生事故要2小时内报告公司。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全事故/事件—>事故报告。点击“安全事故/事件”模块，再点击“事故报告”，点击“新增”按钮，填写发生的安全事故报告。同上需挂流程13安全/环境投诉受理单安全/环境投诉受理单及时上报公司。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全事故/事件—>安全（环境）事件—>安全/环境投诉受理单。点击“安全事故/事件

8、”模块，再点击“安全/环境投诉受理单”，点击“新增”按钮，把安全投诉的事件填写上报。同上需挂流程14上级安全/环境问题整改单上级安全/环境问题整改单在限定回复日期前上报公司。路径：项目管理—>安全/环境管理—>安全事故/事件—>安全（环境）事件—>上级安全/环境问题整改单。点击“安全事故/事件”模块，再点击“上级安全/环境问题整改单”，点击“新增”按钮，把“上级安全问题整改单”以附件形式挂上来。同上