XXX规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范手册.doc

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1、第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、责任单位洪江市房产管理局办公室二、责任人办公室实行岗位分工责任制，办公室主任负责全局的日常工作。三、工作责任范围（1）文书档案管理工作。（2）拟发文工作。（3）出具介绍信和印章管理工作。（4）会议办理工作。权力运行风险表现：风险1：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失现象。风险2：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。风险3：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失；擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，

2、泄露档案内容。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及市档案局《档案归档管理规定》。加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。权力运行风险表现：风险1:起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险2:抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，造成职能不能落实或引发不良社会影响。风险3：发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。防范措施：1、严格执行《文印工作制度》，加强宣传教育，增强

3、责任意识。2、严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究。3、加强文秘岗位培训。权力运行风险表现：风险1：出具介绍信时对审批手续不会或不符合用印规定的，没有申请报告，未经领导批准或经办公室主任把关，开具介绍信后，造成不良后果;擅自开具空白和空头介绍信，造成不良后果。风险2：开具介绍信未登记，使用人未签字；介绍信保管和使用，未指定专人、设立专柜，造成介绍信的丢失。防范措施：1、严格执行《中国共产党党内监督条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》、《印章使用制度》。2、加强教育，增强责任意识。3、强化效能监察

4、，严格责任追究。权力运行风险表现：风险1、印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失、对单位造成不良的影响。风险2：违规使用印章对单位造成不良的影响。风险3:印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。防范措施：1、加强学习教育。2、严格执行《印章使用制度》。3、设立监督岗，加强监督管理；4、强化效能监察，严格责任追究。洪江市房产局人事股规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、责任单位人事股二、责任人股长对本股室作全面负责三、权力行使依据《湖南省事业单位工作人员收入分配制度改革实施意见》

5、湘人发[2006]135号湘人发[2006]134号《公务员考核规定（试行）》四、工作责任范围1、工资管理2、干部职工年度考核五、办理程序工资管理工作流程报市人事局审批人事股审核工资人事股计算工资执行工资风险（1）风险（2）风险（3）风险（1）工资计算有错误；风险（2）工资审核不严格，上报工资错误未审核到位；风险（3）工资审批后未及时通知财务办理工资异动有关手续，工资审批表未归档。防范措施：1、上报人员工资要严格按照文件规定区分不同情况计算，并反复核对，确认无误后加盖单位印章予以确认后，上报市人事局审批。2、需有审批件

6、才能执行新工资，并及时将工资审批表归入个人档案，做好工资审批入档登记。年度考核工作流程图风险（2）风险（1）组织考核制定方案核定人数填写考核表建议等次风险（3）单位考核委员会审核公示风险（4）上报市考核办审批反馈风险（5）备案风险（7）申请复核和申诉风险（6）权力运行风险表现：风险（1）：未按各单位人数分别核算优秀等次人数，随意突破优秀等次比例；风险（2）：不按各单位人数比例情况合理分配优秀等次名额；风险（3）：各股室负责人提出建议等次时，未结合平时考核情况，直接提出建议等次；风险（4）：对拟定为优秀等次的人员未在本单

7、位范围内予以公示或公示期不足7个工作日；风险（5）未将年度考核结果书面通知被考核人员，或书面通知被考核人员，但被考核人未签署是否同意考核结果的意见；风险（6）：被考核人员对考核结果有异议并提出复核申请，考核机构未能在规定期限内作出复核决定；风险（7）：年度考核登记表未及时存入其本人档案。防范措施：1、分单位认真核算参加年度考核的人数，严格按照市考核办年度考核文件规定，上报本年度优秀等次人数。2、申报的优秀等次比例人数待上级主管单位审核同意后，拟定年度考核方案，严格按各单位人数核算优秀等次人数，将名额分配到各单位。3、把

8、平时考核情况作为考核的重要依据，对干部职工在日常工作中履行岗位职责，完成工作任务的态度遵守纪律等方面的情况进行客观评价。4、对拟定为优秀等次的人员在本单位范围内予以公示7个工作日。5、及时将年度考核结果以书面形式通知被考核人员，要求被考核人签署是否同意考核结果的意见。6、在复核、申诉期间不停止对考核结果的执行，被考核人员对考核结果