【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表.doc

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1、【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表要素条款主要内容检查方法涉及部门内审记录结果评价4管理要求4.1组织和管理4.1.1医学实验室或其所在组织应有明确的法律地位。1．查机构设置的文件；2．查本机构主要负责人的任命文件。文档管理员4.1.2医学实验室服务，包括适当的解释和咨询服务，应能满足患者及所有负责患者医护的临床人员的需要。1．查患者及临床医师的问卷调查；2．查咨询管理小组活动记录。咨询管理小组4.1.3医学实验室（以下简称实验室）在其固定机构内，或在其固定机构之外由

2、其负责的场所开展工作时，均应遵守本准则的相关要求。1．在手册中有无对机构场所的覆盖说明；2．查机构实验室平面布置图；3．查手册中有无在固定机构之外场所开展活动的规定。文档管理员内审员签名/日期：YZQ2016年01月01日被审核部门负责人签名/日期：YWC2016年01月01日【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表4.1.4为识别利益冲突，应明确实验室中参与或影响原始样品检验人员的责任，不宜因

3、经济或政治因素（例如诱惑）影响检验。查手册中有无具体规定识别利益冲突的内容。质量管理负责人要素条款主要内容检查方法涉及部门内审记录　结果评价4.1.5实验室管理层应负责质量管理体系的设计、实施、维持及改进，包括：//A.管理层为实验室所有人员提供履行其职责所需的适当权力和资源；1.查各专业检验组负责人的任命文件；2.手册中是否有检验人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。各专业检验组文档管理员内审员签名/日期：YZQ2016年01月01日被审核部门负责人签名/日期：YWC2016年01月01

4、日【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表B.有措施保证管理层和员工不受任何可能对其工作质量不利的、不正当的来自内外部的、商业的、财务的或其他方面的压力和影响；1.查有无制定员工行为规范或准则；2.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。质量管理负责人技术管理层C.有政策和【程序Procedure】，确保机密信息受到保护；1.是否制

5、定了保密【程序Procedure】或规定和有无检查记录。2．通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施。质量管理负责人内审员签名/日期：YZQ2016年01月01日被审核部门负责人签名/日期：YWC2016年01月01日【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表D.有政策和【程序Procedure】，以避免卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面可信度的活动；1.查有

6、无公正性声明；2.查医院相关制度规定，评价员工是否有违反公正性规定的行为。检验科主任E.明确实验室的组织和管理结构，以及实验室与其他相关机构的关系；手册中是否有组织机构图，与其他相关机构的关系是否明确。质量管理负责人要素条款主要内容检查方法涉及部门内审记录　结果评价4.1.5F.规定所有人员的职责、权力和相互关系；手册中是否有人员的职责、权力描述。检验科主任内审员签名/日期：YZQ2016年01月01日被审核部门负责人签名/日期：YWC2016年01月01日【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-201

7、5管理体系内部审核检查表【AAA】一线省会城市大型三甲医院ISO9001-2015管理体系内部审核检查表G.由熟悉相关检验目的、【程序Procedure】和结果评价的有能力人员，依据实验室所有人员的经验和职责对其进行适当培训和相应监督；1.是否有质量监督员的任命；2.质量监督员是否参加培训，查证书；3．查质量监督记录。质量监督员H.技术管理层全面负责技术运作，并提供资源以确保满足实验室【程序Procedure】规定的质量要求；1.是否有技术管理层的任命；2.技术管理层的职责和权力是否有明确规定？查手册文件、查责任

8、承担情况。检验科主任I.指定一名质量主管（或其他称谓），赋予其职责和权力以监督所有活动遵守质量管理体系的要求。质量主管应直接向对实验室政策和资源决策的实验室管理层报告；1.是否有质量管理负责人的任命；2.质量管理负责人的职责和权力是否有明确规定？查手册文件、查责任承担情况。检验科主任内审员签名/日期：YZQ2016年01月01日被审核部门负责人签名/日期：YWC2016年