唐山丰南区职教中心2017年单位决算

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1、唐山市丰南区职教中心2017年单位决算2018年7月唐山市丰南区职教中心2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2017年度单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2017年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.其他收入3.用事

2、业基金弥补收支差额4.年初结转和结余5.结余分配6.年末结转和结余7.基本支出8.项目支出9.“三公”经费10.机关运行经费二、2017年单位决算公开表格1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财

3、政拨款收入支出决算表(公开08表)9.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位职责培养专科学历技术应用人才，提高社会职业素质。专业学历教育，相关职业培训。二、机构设置我学校是财政拨款的事业单位，设办公室、招生就业处、教务处、学生处、德育处、后勤处、团委、党办、工会、信息技术中心、实训中心、机电专业部、机修专业部、升学专业部、数控专业部、综合专业部，内设16个内部机构，事业在职2

4、73人，人事代理4人，退休人员85人，另有劳务派遣人员80人,在校生3850人。第二部分丰南职教中心2017年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算本年收入合计6140.79万元，比2016年增加369.15万元，增长6.40%；决算本年支出合计5541.64万元，比2016年增加198.47万元，增长3.71%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额13.03万元、年初结转和结余99.59万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余711.76万元。二、收入决算情况说明2

5、017年，我单位决算收入总计6140.79万元，其中：财政拨款收入6134.98万元，占比99.91%；事业收入0万元；上级补助收入5.12万元，占比0.08%；其他收入0.69万元，占比0.01%。具体如下：1.财政拨款收入6134.98万元，比2016年增加433.52万元，增长7.60%，主要原因是：本年度因教师人数增加工资标准调整而补发工资造成增加，使财政拨款比上年增加。2.上级补助收入5.12万元，比2016年减少51.86万元，降低91.01%，主要是上级部门下达的资金减少。3.其他收入0.69万元，比2

6、016年减少12.51万元，降低94.78%，主要原因是外来培训、技能鉴定收入减少。三、支出决算情况说明2017年，我单位决算支出5541.64万元，其中：基本支出4818.03万元，占比86.94%；项目支出723.61万元，占比13.06%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计6134.98万元，比2016年增加433.52万元，增长7.60%；决算财政拨款本年支出5522.86万元，比2016年增加286.57万元，增长5.47%。决算收入总计中包括年初结转和结余99.

7、44万元，决算支出总计中包括年末结转和结余711.56万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2017年，我单位财政拨款支出年初预算5610.99万元，本年支出决算5522.86万元，比年初预算减少88.13万元，占年初预算的1.57%，主要原因是本年度因退休人员增加，使财政拨款减少。2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比2017年，我单位财政拨款支出决算5522.86万元，比2016年增加286.57万元，增长5.47%。其中：基本支出4804.31万元，比2016年增

8、加10.32万元，增长0.22%，主要原因是商品和服务支出中取暖费增加；项目支出718.55万元，比2016年增加276.25万元，增加62.46%，主要原因是大型修缮及设备采购资金支出增加。3．财政拨款支出决算结构我单位2017年财政拨款支出决算5522.86万元，按照支出功能分为以下三个方面：一是职业教育支出5237.83万元，为保障学校正