唐山丰南区教研训中心2017年单位决算

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1、唐山市丰南区教研训中心2017年单位决算2018年7月唐山市丰南区教研训中心2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2017年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2017年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.基本支出3.项目支出4.“三公”经费5.机关运行经费二、2017年单位决算公开表格1.Z01

2、收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)唐山市丰南区教育教学研究与教师培训中心2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位职责承担教师培训的职责

3、二、机构设置我单位是区级财政拨款的事业单位，设办公室、电教处、培训处、科研处、党办、后勤处6个内设机构，事业在职58人，离退休2人，退休61人，劳务派遣人员1人，遗属人员7人。第二部分丰南区教育教学研究与教师培训中心2017年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算本年收入合计1016.72万元，比2016年增加61.72万元，增长6.5%；决算本年支出合计1023.18万元，比2016年增加79.678.4万元，增长20.026%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余24.95万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余18.

4、2万元。二、收入决算情况说明2017年，我单位决算收入总计1041.68万元，其中：财政拨款收入1016.72万元，占比97.60%；事业收入0万元；上级补助收入0万元，其他收入0万元，年初结转和结余24.95万元，占比2.40%。具体如下：1.财政拨款收入1016.72万元，比2016年增加118.21万元，增长13.16%，主要原因是：人员调入、职称工资兑现和薪级工资上调，使财政拨款比上年增加。2．年初结转和结余24.95万元，由于培训后续资金到位晚，部分培训项目不能及时安排报账，所以安排到2017年。三、支出决算情况说明2017年，我单位决算支出1023.18万元，其中：基本支出962.

5、88万元，占比94.10%；项目支出60.30万元，占比5.9%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计1016.72万元，比2016年增加118.21万元，增长13.16%；决算财政拨款本年支出998.43万元，比2016年增加99.92万元，增长11.12%。决算收入总计中包括年初结转和结0.1万元，决算支出总计中包括年末结转和结余18.40万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2017年，我单位财政拨款支出年初预算1008.54万元，本年支出决算998.43万元，比年初预算减支10.11万元，占年初预算的1

6、.0%，主要是调整预算预算减支。2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比2017年，我单位财政拨款支出决算998.43万元，比2016年增加99.92万元，11.12%。其中：基本支出962.88万元，比2016年增加114.23万元，增长13.46%，主要为人员调入和取暖费增加；项目支出35.55万元，比2016年减少14.31万元，减少28.7%，主要为新教师培训减少、政府嘉奖少。3．财政拨款支出决算结构我单位2017年财政拨款支出决算1023.18万元，按照支出功能分为以下三个方面：一是教师进修及培训943.78万元，为保障学校正常运转发生的支出；二是教育费附加安排的支出79.40万

7、元。4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2017年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算962.88万元，具体如下：（1）工资福利支出679.83万元，比2016年增加48.78万元，增长7.73%，比年初预算减支117.35元，占年初预算的14.71%。主要原因一.离退休教师的医疗保险.二.2016年发放精神文明奖为2016年12月份工资表人数发放,不含2016暑期后新调入人员。（2）商品