唐山丰南区特殊教育学校2017年单位决算

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1、唐山市丰南区特殊教育学校2017年单位决算2018年7月唐山市丰南区特殊教育学校2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2017年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2017年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.其他收入3.基本支出4.项目支出5.“三公”经费二

2、、2017年单位决算公开表格1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)唐山市丰南区特殊教育学校2017年度单位

3、决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位职责我单位承担特殊教育职责。二、机构设置我单位是区级财政拨款的事业单位，设办公室、年级组、后勤办公室三个内设机构，有教职工23人，另有劳务派遣人员10人，退休教师5人，在校生65人。第二部分丰南特教2017年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算本年收入合计410.64万元，比2016年减少23.56万元，减少5.43%；决算本年支出合计418.28万元，比2016年减少16.24万元，减少3.74%。决算收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余18.78万元；决算支出

4、总计中，包括结余分配0.49万元、年末结转和结余10.65万元。二、收入决算情况说明2017年，我单位决算收入总计410.64万元，其中：财政拨款收入410.05万元，占比99.86%；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0.6万元，占比0.14%。具体如下：1.财政拨款收入410.05万元，比2016年减少12.15万元，减少2.88%，主要原因是：主要是教师人数无增加。2.上级补助收入0万元，比2016年相比无变化。3.其他收入0.6万元，比2016年减少11.4万元，减少95%，主要原因残联未拨款。三、支出决算情况说明2017年，我单位决算支

5、出418.28万元，其中：基本支出376.80万元，占比90.08%；项目支出41.48万元，占比9.92%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计410.05万元，比2016年减少12.15万元，减少2.88%；决算财政拨款本年支出407.91万元，比2016年减少9.2万元，减少2.21%。决算收入总计中包括年初结转和结余18.78万元，决算支出总计中包括年末结转和结余10.65万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2017年，我单位财政拨款支出年初预算396.44万元，

6、本年支出决算417.11万元，比年初预算超出21.84万元，占年初预算的5.51%，主要是人员经费增加。2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比2017年，我单位财政拨款支出决算407.91万元，比2016年减少9.2万元，减少2.21%。其中：基本支出376.7万元，比2016年增加22.97万元，增长6.49%，主要为劳务费增加；项目支出31.22万元，比2016年减少31.16万元，减少50.74%，主要为楼内文化装修。3．财政拨款支出决算结构我单位2017年财政拨款支出决算407.91万元，按照支出功能分为以下二个方面：一是特殊教育支出376.

7、70万元，为保障学校正常运转发生的支出；二是教育费附加安排的支出31.22万元，为教学楼内文化装修的支出。4．一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2017年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算376.7万元，具体如下：（1）工资福利支出247.03万元，比2016年增加3.7万元，增长1.52%，比年初预算减支19.89万元，占年初预算的7.45%。主要原因：一是增资，二是增加社会保障缴费的支出。（2）商品和服务支出82.93万元，比2016年增加16.07万元，增长24.04%，比年初预算减少8.85万元，占年初预算的9.64%。主要劳务派遣人员增加

8、，增加了劳务费的支出。（3）对个人和家庭的补助支出40.33万元，