关于二一七年潭门镇财政预算执行情况和二一八年潭门镇财政.doc

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1、关于二○一七年潭门镇财政预算执行情况和二○一八年潭门镇财政预算草案情况的报告——2018年3月13日在琼海市潭门镇第十六届人民代表大会第四次会议上琼海市财政局潭门财政所各位代表：我受主席团委托，向大会报告2017年潭门镇财政预算执行情况，提出2018年潭门镇财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见。一、潭门镇财政预算执行情况2017年，是“十三五”规划实施的关键之年，我镇各项社会事业也呈现出蓬勃发展的势头。这一年，我镇财政工作在市财政局、镇委、镇政府的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下，以服务改革和发展地方经济统领财政工作，认真贯彻

2、党的十八届六中全会、省七次党代会及十九大精神，充分发挥财政职能作用，扎实实施积极的财政政策，拓宽思路，科学理财，积极培植财源，调整优化支出结构，提升财政保障能力，促进我镇经济平稳较快发展，财政支出执行做到合法合理，实现了总量平衡，财政预算得到了顺利执行。2017年是新一轮乡镇财政国库集中支付改革关键年。新的镇级财政体制改革的前提是不再确定乡镇财政收入，只安排财政支出，全年的财政支出财力是由上级补助收入和上年结余支配。（一）、2017度市级一般预算补助收入4933.87万元，（其中：一般性转移支付收入2316.6万元，专项转移支付收入261

3、7.27万元），基金补助收入1116.81万元，上年与上级往来14.7万元，上年预算稳定调节基金119.54万元，上年基金预算结余7.52万元。本级财政可支配财力为6192.44万元。（二）、2017年度财政总支出5808.15万元，主要支出项目为：1、一般预算支出4691.35万元：（1）、一般公共服务支出932.91万元；（2）、公共安全支出24.53万元；（3）、文化体育与传媒支出114.67万元；（4）、社会保障和就业支出232.89万元；（5）、医疗卫生支出106.79万元；（6）、环境保护支出737.52万元；（7）、城乡社区

4、事务支出1492.54万元；（8）、农林水事务支出485.44万元；（9）、交通运输支出7.98万元；（10）、资源勘探电力信息支出18.34万元；（11）、国土资源气象等事物支出75.39万元；（12）、住房保障支出70.7万元；（13）、其他支出391.65万元.（二）、政府性基金预算支出1116.81万元：1、城乡社区事务支出1116.80万元。2017年我镇财政总收入6192.44万元（包括本级一般预算收入、上级一般预算补助收入、上级基金补助收入、上年与上级往来、上年预算稳定调节基金、上年基金预算结余收入），总支出5808.15万

5、元，2017年底财政国库存款结余1747.98万元（其中：与上级往来14.7万元；预算稳定调节基金362.07万元；待返还资金1371.20；基金预算结余0.01万元）。一年以来，我镇紧紧围绕“两个确保”这个基本目标，抓工作作风的转变，强化内部管理机制，深化农村税费改革，国库集中支付改革，进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性，加大对专项资金的监督管理工作。二、2018年潭门镇财政预算草案2018年是继续应对国内经济下行压力

6、、保持经济平稳较快发展、加快转变发展方式的关键时期，也是全面实施“十三五”规划的关键之年。我们按照扎扎实实、实事求是的精神，经过认真研究，最后确定2018年财政总收入2730.43万元，（其中：市补助收入2368.36万元，上年预算稳定调节基金362.07万元）。2018年财政支出计划安排2712.83万元，具体支出安排如下：1、工资福利支出892.84万元（在职人员工资、增资）;2、商品和服务支出学校673.9万元（运转经费）；3、对个人和家庭的补助468.36万元：（1）离退休人员离退休费9.1万元（2）生活补助303.57万元(村两

7、委在职人员、离休人员297.84万元、各部门人员遗属补助5.73万元)。（3）在职人员住房公积金71.01万元。（4）公务员医疗补助资金84.68万元.4、其他资本性支出433.0万元：（1）公共基础建设200.0万元，（2）乡村水利（农田设施）80.0万元，（3）农村精神文明建设50.0万元，（4）乡村道路建设100.0万元，（5）消防设施建设3.0万元。5、其他支出244.73万元：（1）预备费支出49.13万元，（2）其他支出34.0万元。（3）其他人员支出161.6万元（含公益性岗位、城管人员、协警人员工资及社保等）2018年全年

8、总收入2730.43万元，总支出2712.83万元，收支相抵，年终滚存结余17.6万元。2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，我镇将深入学习贯彻十九大报告精神，坚持以习近平新时代中国特