关于临高县2017年预算执行情况.doc

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1、关于临高县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年2月6日在临高县第十五届人民代表大会第四次会议上临高县财政局局长王义坚各位代表：受县政府委托，向大会报告临高县2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年预算执行情况（一）全县预算执行情况2017年，全县地方一般公共预算收入57364万元，完成年度预算44542万元的128.79%，同比（与去年同口径比，下同）增收19073万元，同比增长49.8%。加上省补助收入369110万元、转贷地方政府债券收入72000万元、调入资金20421万元

2、、调入预算稳定调节基金34009万元和上年结余22696万元，收入总计（预算调整数）575600万元。2017年，全县地方一般公共预算支出469946万元，完成年度预算446400万元的105.3%，同比增长16.2%。加上上解支出8504万元，地方政府债券还本支出10119万元，预算稳定调节基金支出39675万元，结余47356万元，支出总计（预算调整数）575600万元。2017年，全县地方政府性基金预算收入43096万元，完成年度预算34490万元的124.95%，同比增收32309万元，增长299.5%。加上地方政府专项债务转贷收入48800万元，基金预算省补助

3、收入4703万元和上年结余6832万元，收入总计（预算调整数）103431万元。全县地方政府性基金预算支出61743万元，完成年度预算76136万元的81.1%，同比增支44008万元，增长248.1%。加上调出资金8317万元，债务还本支出25235万元和基金预算结余8136万元，支出总计（预算调整数）103431万元。（二）县本级预算执行情况2017年，县本级地方一般公共预算收入56456万元，完成年度预算44081万元的128.1%，同比增收18727万元，增长49.6%。加上省补助收入369110万元、转贷地方政府债券收入72000万元、调入资金20421万元、

4、调入预算稳定调节基金34009万元和上年结余22696万元，收入总计（预算调整数）574692万元。县本级地方一般公共预算支出469038万元，完成年度预算445939万元的105.2%，同比增支23099万元，增长5.1%。加上上解支出8504万元，地方政府债券还本支出10119万元，安排预算稳定调节基金39675万元，本年结余47356万元，支出总计（预算调整数）574692万元。2017年，县本级地方一般公共预算收入和地方政府性基金收入99552万元，同比增收48084万元，增长93.4%。县本级地方一般公共预算支出和地方政府性基金支出530781万元，同比增支1

5、11252万元，增长26.5%。（三）2017年预算执行主要成效2017年，在县委、县政府的坚强领导下，全县财税部门及非税征收单位主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，大力支持供给侧结构性改革，全面实施“营改增”，克服诸多不确定因素，依法加强财政收入征收，较好完成了县人大批准的预算调整全年收入任务。1.一般公共财政收入增长率和进度均快于上年同期，且收入进度快于序时进度。2017年全县一般公共财政预算收入同比增长49.8%，比上年同期增幅提高51.5个百分点。其中，税收收入增长46.1%，比上年同期增幅提高41.4个百分点；非税收入增长58.2%，比上年同期增幅提

6、高72.8个百分点。一般公共财政预算收入完成年度预算的128.79%，比上年同期进度快42.3个百分点，比序时进度快28.8个百分点。2.税收收入增幅较上年同期大幅增长。2017年全县税收收入完成38706万元，同比增长46.1%，增幅同比提高了41.4个百分点，占一般公共财政预算收入的67.5%。从税收来源看，增值税、土地增值税、土地使用税、契税、企业所得税等是税收收入的主要来源，5税种收入共33389万元，分别占公共财政收入和税收收入的58.2%和86.3%。从税收的增减变动情况看，增值税、土地增值税、契税、企业所得税等税种是增收额较大的税种，共增收16240万元。

7、税收收入的增长主要是新税收政策的出台及厚水湾土地拍卖收入。其中，新税收政策主要是营改增后，增值税完成15560万元，同比增长165.4%，增收9698万元。厚水湾土地拍卖收入主要是企业所得税、增值税、土地增值税，共收入3971万元。3.非税收入实现大幅增长。2017年全县非税收入完成18658万元，占公共财政收入的32.5%，同比增长58.2%，增收6862万元。专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入和捐赠收入同比大幅增长是非税收入大幅增长的主要原因。4.政府性基金收入大幅增长。2017年政府性基金收入43096万元，完成年度预算的124