关于湘西州2017年预算执行情况.doc

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1、关于湘西州2017年预算执行情况与2018年预算草案的报告——2018年1月3日在州第十四届人民代表大会第二次会议上州财政局局长梁君各位代表：受州人民政府委托，向会议报告2017年预算执行情况与2018年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年全州和州级预算执行情况2017年，面对复杂多变的财政经济形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务，在州委、州政府的坚强领导下，全州上下认真落实州十四届人大一次会议的各项决议，围绕区域发展与扶贫攻坚两大任务，坚守“542”发展思路，深化财税体制改革，妥善应对多重风险和挑战，经济发展稳中有进、稳中向好，全

2、年财政预算执行情况总体良好。（一）2017年预算收支情况全州一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的收入合计205.71亿元，支出合计369.09亿元。州本级收入合计44.83亿元，支出合计42.71亿元。湘西经济开发区收入合计13.69亿元，支出合计14.42亿元。1．一般公共预算收入预算执行情况：2017年，我们积极应对经济形势复杂多变、政策性减税降费加力的严峻形势，突出抓收入、稳增收、提质量，加强经济走势和财政形势的研判分析，积极跟踪争取易地卷烟收入，坚持依法征税管费，严防“跑冒滴漏”，严禁虚增财政收入，财政收入实现增收提质。全州完成

3、一般公共预算收入107.64亿元（预测数，下同），增长22.26%。分级次看，全州地方收入完成55.10亿元，增长10.46%；上划省级收入6.66亿元，增长26.60%；上划中央收入45.88亿元，增长44.45%。分结构看，全州税收收入85.25亿元，增长33.96%，占一般公共预算收入的79.20%；非税收入22.39亿元，下降8.25%，占一般公共预算收入的比重为20.80%。全州一般公共预算收入结构图州本级一般公共预算收入36.76亿元（预测数，下同），增长23.74%。其中，地方收入10.2亿元，下降2.63%；上划省级收入1.30亿元，增长36.87%

4、；上划中央收入25.26亿元，增长37.8%。湘西经济开发区一般公共预算收入6.92亿元（预测数，下同），增长37.31%。其中，地方收入4.84亿元，增长36.63%；上划省级收入0.42亿元，增长13.68%；上划中央收入1.66亿元，增长66.93%。支出预算执行情况：2017年，全州各级财政部门服从服务于改革发展大局，通过积极争取中央和省财政支持、盘活存量资金、优化支出结构、加快预算执行进度、加强国库资金调度等方式，全力以赴保障“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的资金需求，使党委政府决策部署的重大政策、重点工程和重要项目得到较好保障和落实。全州一般公

5、共预算支出278.45亿元（预测数，下同），增长2.72%，其中民生支出181.63亿元，增加5.85亿元，增长3.33%，民生支出占总支出的65.23%。州本级支出35.5亿元，下降12.16%。湘西经济开发区支出7.67亿元，增长31.94%。全州主要支出执行情况如下：农林水支出47.17亿元，增长5%。拨付扶贫专项资金15.50亿元，整合财政涉农资金31.51亿元，大力支持推进精准扶贫、精准脱贫。拨付资金3.07亿元，实施高标准农田建设、土地整治和灾毁复垦。落实农业“三项补贴”改革资金1.98亿元。拨付资金0.82亿元，开展农业保险和提高农业抗风险能力。拨付资

6、金0.45亿元，支持农村电商服务站点及电商扶贫服务体系建设。拨付资金0.54亿元，支持防汛抗旱及自然灾害防御治理。拨付资金0.46亿元，支持病险水库除险加固和水利基础设施建设。拨付资金0.73亿元，支持农村安全饮水项目建设。教育支出49.49亿元，增长13.98%。拨付资金3.97亿元，支持完善城乡义务教育经费保障机制。拨付教师人才津贴0.61亿元，保障农村教师队伍安心从教、扎根基层。拨付资金1.44亿元，为全州18万农村义务教育阶段学生提供营养餐。拨付资金1.10亿元，支持薄弱校建设和中小学校舍维修改造。拨付资金0.39亿元，支持改善高中办学条件。拨付资金0.61

7、亿元，支持学前教育发展。拨付资金1.90亿元，支持职业教育发展。科学技术支出1.05亿元，增长0.11%。支持落实创新驱动发展战略，健全技术创新市场导向机制，引导和带动社会资本投入，促进科技成果加快转化。社会保障和就业支出36.65亿元，增长3.74%。拨付资金3.78亿元，用于城乡居民基本养老保险。拨付资金2.98亿元，用于企业职工基本养老保险。拨付资金5.1亿元，用于城乡最低生活保障。拨付资金0.37亿元，用于自然灾害生活救助。拨付资金2.08亿元，支持大众创新、万众创业，促进以创业带动就业。医疗卫生与计划生育支出27.95亿元，增长8.4%。拨付资金11.