湘西州工商联2017部门预算公开

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1、湘西州工商联2017年度部门预算公开第一部分：湘西州工商联2017年度部门预算说明一、部门职能职责湘西自治州工商业联合会（总商会）是州财政一级全额拨款公务员管理的正处级人民团体。单位内设办公室、商务部、会员部、非公有制经济党建工作部(与会员部合署办公)4个职能科室。下设1个二级机构工商联会员服务中心，本单位的主要职责是：⑴参政议政，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作。⑵对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。⑶维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。⑷为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，

2、为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。⑸组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。办好会员服务事业、经济实体。二、2017年度部门决算表《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）三州工商联2017年度部门决算情况说明（一）部门决算的基本情况1、年度收支情况。本

3、单位2017年收入总计274.81万元，其中财政拨款收入271.81万元。其他收入3万元。年初结转和结余11.98万元，其中项目支出结转和结余11.91万元，基本支出结转和结余0.07万元。全年总支出285.60万元（基本支出203.74万元，项目支出81.86万元），其中工资福利支出126.29万元，商品和服务支出65.59万元，对个人和家庭补助支出93.48万元，其他资本性支出0.24万元。年末结转和结余1.19万元,项目支出结转和结余1.15万元，基本支出结转和结余0.04万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017年一般预算财政

4、拨款支出合计285.60万元，其中基本支出203.74万元；项目支出81.86万元。3、年度“三公”经费决算情况。2017年公务用车运行及维护费预算4万元，实际开支3.98万元；公务接待费预算7万元，实际支出4.01万元。4、年度机关运行经费决算情况。2017年机关运行经费总计0.97万元，其他商品和服务支出0.97万元。5、年度政府采购支出情况。2017年度政府采购预算4元，实际支出4万元。主要用于电脑和维修及办公室维修等开支6、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上

5、通用设备和单价100万元以上专用设备。7、关于2017年度预算绩效情况说明我部严格按照财政局要求做好预算绩效管理、绩效目标和绩效评价工作，并圆满完成了全年财政绩效工作。2017年绩效评价结论：1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为60分，产出及效率绩效为25.88分，总绩效为98.88分。评价结果等次为“优”。2、存在绩效问题（1）年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较高和预算完成率较低，影响本部门评分及评价等次。（2）财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限

6、于业务发生后记账、算账、报账，对业务活动的前局事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。（3）资产管控薄弱。实行政府集中采购制度以后，单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。（二）存在不足：在预算编制执行过程中年初预算无法准确编制。（三）下步打算：由于年初预算的编制因本级财政财力原因不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准负责单位人员和公用经费的预算编制，预算规定的公用经费标准过低不能

7、保证单位正常运转，使得单位年中要求财政追加预算，造成单位预算追加。因此，预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。四、专业名词解释1、机关运行经费　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　2、“三公”经费　　纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

8、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、