关于2017年财政预算执行情况.doc

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1、关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告——2018年1月8日在大中镇第十七届人民代表大会第三次会议上大中镇财政所各位代表：现书面向大会作全镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，镇财税部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的大力支持下，坚持依法理财，大力组织收入，统筹安排支出，较好地完成了年度财政收入任务，实现了当年财政收支平衡的目标，积极发挥财政资金的引导作用，有力地支持了全镇经济社会的持续、稳定、健康发展，财政工作取得

2、了新的成绩。（一）预算内财政收入完成情况2017年，完成一般公共预算收入11.3亿元，占年初任务的94.2%。分部门完成情况：国税实际完成3.68亿元；地税实际完成7.62亿元。增值税完成2.88亿元，占年初任务的108.5%。（二）预算内财政支出情况年初人代会审议通过的镇级一般公共预算支出预算为18868.62万元，2017年实际支出决算数为25341.46万元，比年初预算增长34.3%，比上年支出21200.04万元增长19.5%。2017年实际支出数比年初预算增长，主要有以下几个方面：1、在职在编及离退休人员工资、保险增长约900万元（包含补发同城补差、

3、住房补贴等）；2、民政优抚对象提标、退役军人安置生活补贴等300万元；3、新团、光明、恒北等美丽乡村建设、农路、为民办实事等2500万元；4、拆迁、创文等费用约800万元；5、支持园区企业建设等2000万元。分项支出情况是：1、一般公共服务支出4792.12万元。其中：人大事务85.99万元，政府办公及相关机构事务3103.94万元，统计信息事务169.32万元，财政事务256.06万元，审计事务123.06万元，商贸事务458.82万元，群众团体事务26.69万元，党委办公及相关机构事务517.05万元，其他一般公共服务支出51.19万元。2、科学技术、教育

4、事业费支出190.64万元。3、文化体育与传媒支出307.05万元。其中：文化252.7万元，文化活动42.2万元，广播影视12.15万元。4、社会保障和就业支出1870.54万元。其中：人力资源和社会保障管理事务373.5万元，民政管理事务46.03万元，抚恤1067.12万元，退役安置51.31万元，社会福利132.74万元，自然灾害生活救助15.26万元，临时救助37.24万元、其他农村社会救济147.34万元。5、医疗卫生支出384.65万元。其中：人口与计划生育事务379.22万元，食品药品安全事务5.43万元。6、城乡社区事务支出3203.66万元

5、。其中：城乡社区管理事务660.45万元，城乡社区规划与管理436.32万元，城乡社区公共设施817.28万元，城市社区环境卫生577.77万元，其他城乡社区支出711.84万元。7、农林水事务支出6881.56万元。其中：农口单位人员工资1037.42万元，兽医站人员工资及防疫经费等235.5万元，村级资金580万元，农村公益事业940.16万元，农村道路建设340万元，高校毕业生到基层任职补助250.12万元，其他农业支出721.91万元，水利支出10万元、农村综合改革2216.06万元，其他农林水事务支出550.39万元。8、住房公积金支出554.79万

6、元。9、公共安全支出803.49万元。主要是公安、维稳、司法、技防等支出。10、节能环保支出1140.28万元。其中：农村环境保护1019.51万元、退耕还林118.77万元、其他节能环保支出2万元。10、其他支出5212.68万元。主要用于支持企业建设发展资金、旅游经费、民兵训练征兵经费、援疆经费、宣传经费等。（三）预算内收支执行情况当年镇财政体制内分成财力23694.21万元，上年结余48.76万元，当年追加指标1647.25万元，全年实际支出25341.46万元，年末净结余48.76万元。2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化

7、之年，继续实施积极的财政政策，深化财税改革，支持实体经济发展；优化支出结构，统筹资金，强化调度，确保财政综合平衡；加强财政管理，强化预算绩效，推进预算信息公开；加强政府债务管控，防范金融风险，促进全镇经济健康发展与社会和谐稳定。 2017年财政收支执行主要有以下几方面特点：一是发挥财政职能，财源建设取得新成果。充分发挥财政政策和财政资金引导作用，加快供给侧结构性改革，推动经济增长方式转变，把支持实体经济发展摆在突出地位，通过财政补助等方式，重点扶持智能科技等高新技术产业的发展，优化产业结构升级，促进经济社会环境协调发展，增强经济持续增长动力，财政筹集安排了80

8、00多万元资金，加大对重点项目、重点企