北海市海城区政协

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1、北海市海城区政协2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：海城区政协概况一、部门主要职能（一）根据《中国人民政治协商会议章程》规定，围绕区委区政府中心工作，服务大局，履行政治协商和民主监督职能，组织参加政协的各民主党派、团体和各族各界人士参政议政。（二）主要工作：　　1、召开海城区政协五届二次全委会；　　2、根据《政协章程》规定召开海城区政协主席会、常委会、秘书长会、座谈会、专题协商会等会议；　　3、组织各专门委员会委员开展专题调研、委员视察活动、提案审查督办等工作；　　4、组织开展常委视察、委员调研视察、活动等工作；5、推进政协机关日常工作。二、部门和

2、所属预算单位及人员构成海城区政协属机关行政单位，机关本级内设办公室、提案法制委员会、经济联谊委员会、科教文卫委员会构成。无下属单位。海城区政协机关工作人员共20人，在编人数13人。其中：-7-处级7人、科级6人、政府机关事务管理局编制4人、后勤人员控制数（老办法）在职1人，政府性购买服务人员2人，离退休人员10人。第二部分：海城区政协2017年部门预算公开报表（详见8张附表）第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017年度收支总体情况2017年总收入380.81万元，同比增加61.22万元。其中：一般公共财政预算拨款31.44 万元，同比增加20

3、.54万元。2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了机关的公务用车运行维护费（2016年因公车改革，年初只安排第一季度的车辆运行维护费）；三是因机关在职人员增加（2016年换届后在职在编人员由原来的10人增加到14人）；四是根据相关部门的规定和本部门预算增加了离、退休人员春节慰问开支等，使收入预算总体有所增加。二、2017年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）2017年总支出380.81万元，同比增长61.22万元，增长19.16%。在总支出中，一般公共预算安排的“三公”经

4、费、会议费、培训费支出31.44万元。-7-支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：①一般公共服务类科目支出预算343.74万元，占支出总预算的90.2%，同比增长47.84万元，增长16.17%。②医疗卫生与计划生育类科目支出预算20.78万元，占支出总预算的5.5%，同比增长8.24万元，增长65.71%。③住房保障支出类科目支出预算16.29万元，点支出总预算的4.3%，同比增长5.14万元，增长46.1%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算①基本支出预算337.31万元，占支出总预算的88

5、.6%，同比增长114.02万元，增长51.06%.②项目支出预算43.50万元，占支出总预算的11.4%，同比减少52.81万元，减少54.83%。三、“三公”经费支出预算情况说明，按全口径和一般公共预算安排进行说明1.2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.9万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.4万元，公务用车运行维护费支出预算11.5万元。2.2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况-7-2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.9 万元，比2016年预算

6、的9.9 万元增加7万元，同比增长71.11%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是：根据公车改革方案，2016年的部门预算只安排第一季度的车辆运行维护费，在确定保留车辆数量后，采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中： ①2017年本部门没有因公出国（境）经费预算安排。②公务接待费2017年预算5.44万元，同比减少1.36万元，下降20%，主要是安排接待上级政协到我区检查工作等公务活动、兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和委员调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动

7、需要开支的公务接待费用。③公务用车费2017年预算11.5万元，同比增加8.4万元，增长77.11%，主要用于执行公务、以及开展政协委员各项调研、视察、公务接待等支出。 四、2017年度政府性基金支出预算情况。2017年本部门没有政府性基金支出预算安排。第四部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费预算安排情况-7-行政运行337.31万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 二、政府采购预算