贡山县人民医院2017年度部门决算

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1、贡山县人民医院2017年度部门决算第一部分贡山县人民医院概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2、四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释10第一部分贡山县人民医院概况一、主要职能（一）主要职能1.负责承担临床医疗专业及医药、医技、护理等专业临床教学和实习任务。2.负责承担公共卫生服务有关职责，并参与突发公共卫生事件的处理。3.负责承担有关卫生技术人员的进修培训。4.负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。5.完成上级及卫生主管部门交办的其他工作任务。（二）2017年度重点工作任务介绍20

3、17年度重点工作任务介绍。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.贡山县人民医院2.……3.……（二）部门人员和车辆的编制及实有情况县医院2017年末实有人员编制121人。其中：行政编制010人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员35人。其中

4、：离休0人，退休35人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明贡山县人民医院2017年度收入合计4005.17万元。其中：财政拨款收入1480.15万元，占总收入的36.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1931.93万元，占总收入的48.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入593.08万元，占总收

5、入的14.81%。总收入与上年对比增长32.8%，主要原因：职工工资增加、医疗收入增加。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明贡山县人民医院2017年度支出合计3721.54万元。其中：基本支出3721.54万元，占总支出的100％；项目支出010万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年对比增长20.68%,主要原因：职工工资增加，医疗服务成本增加。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况2017年县人

6、民医院基本支出为3721.54万元。比上年同期增长26.07%；主要增长原因：职工工资增加、医疗服务成本增加。其中社会保障和就业支出215.58万元；医疗卫生和计划生育支出3391.46万元；住房保障支出114.5万元。2017年度用于保障县医院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1480.15万元。与上年对比增加11.09%,主要用于：工资及福利支出1326.33万元；商品和服务支出37.44万元；对个人和家庭补助116.37万元（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2017年度用

7、于保障县医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况10贡山县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出1480.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长11.09%,主要原因是职工工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出1480.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主

8、要用于：工资及福利支出1326.33万元；商品和服务支出37.44万元；对个人和家庭补助116.37万元2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；……。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占