贡山茨开卫生院2017部门决算

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1、贡山县茨开卫生院2017年度部门决算第一部分贡山县茨开卫生院概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相

2、关口径情况说明第四部分名词解释14第一部分贡山县茨开卫生院概况一、主要职能（一）主要职能我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职能有：（1）在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫卫生工作计划，并负责组织实施.（2）依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。（3）在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性

3、疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件和报告工作职能。（4）在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。（5）协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。（6）开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。14(7)开展乡村卫生服务管理。(8)积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情的防控工作完成。(9)完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。（二）2017年度重点工作任务介绍2017年医院总收入为392.0

4、6万元，同比增长39.39%。其中：财政补助收入227.99万元，同比增长38.43%；医疗收入61.05万元，同比减少17.03%；其他收入103.02万元，同比增加139.59%。全年支出总额为321.08万元，同比增加20.60%。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.基层医疗卫生机构.2.……3.……（二）部门人员和车辆的编制及实有情况本单位2017年末实有人员编制1814人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管

5、理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制0辆，在编实有车0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分XX年度部门决算表（详见附件）第三部门XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明我单位2017年度收入合计392.06万元。其中：财政拨款收入227.99万元，占总收入的58.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入61.05万元，占总收入的15.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入

6、103.02万元，占总收入的26.28%。与上年对比增长39.39%,主要原因分析人员增加及上级补助资金增加。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明我单位2017年度支出合计321.09万元。其中：基本支出321.09万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加20.6％,主要原因分析14人员增加及上级补助资金增加。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况2017年度用于保障茨开卫生院正常运转的日常支出321.09万元。与上年对比增加20.6％

7、,主要原因分析人员增加及上级补助资金增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.48％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2017年度用于保障茨开卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。无上年对比,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情