贡山丙中洛中心卫生院2017部门决算

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1、贡山丙中洛中心卫生院2017年度部门决算第一部分贡山县丙中洛中心卫生院概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重

2、要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释15第一部分贡山县丙中洛中心卫生院概况一、主要职能（一）主要职能1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健计划生育、基本医疗等服务；加强农村疾病控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。3、积极做好新农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。4、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、

3、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（二）2017年度重点工作任务介绍贡山县丙中洛中心卫生院2017年度主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。15二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入贡山县丙中洛中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款的事业单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况医院总编制人员18人，目前在职职工16人，编制外人员3人。其中：医生7人，护士5人，检验2人，影像

4、学1人，会计1人，退休人员1人，编外“定向生”医生3人。年内调出总人次2人，新进事业人员5人，新进编外“定向生”医生1人，，三支一扶转正1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明贡山县丙中洛中心卫生院2017年医院总收入为3457701.31元，同比增长42.32%。其中：财政年初预算安排数为1486589.00元，实际决算财政补助收入2250282.13元，同比增长51.3715%，其增加原因为职工工资上调及人员增加；医疗收入450407.39元，同比减少28.63%，减少原因为

5、本年门诊病人减少；其他收入757011.79元，同比增加68.56%，增加原因本年上级补助增加。二、支出决算情况说明贡山县丙中洛中心卫生院2017年度支出总额为3150467.60元，同比增加52.81%。其中财政补助支出为2250282.13元；医疗支出为899685.47元其他支出500元。（一）基本支出情况2017年度总支出为315.05万元，用于保障贡山县丙中洛中心卫生院机构正常运转的日常支出91.50万元。与上年对比同比增长27.43%,主要原因是2017单位事业人员增加；2016年度日常公用支出有事业基金结余。基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.07万元；办公费

6、、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.26万元。（二）项目支出情况无项目支出三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况贡山县丙中洛中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出225.03万元,占本年支出合计的71.43%。与上年对比同比增长51.37%主要原因分析152017年单位离退休人员工资统一由社保局发放，一般公共预算财政拨款支出无行政事业单位离退休人员支出金额；2016年度日常公用支出有事业基金结余。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出315.05万元，占一般公共预算财政拨

7、款总支出的100%。主要用于工资福利支出206.07万元；对个人和家庭的补助支出17.48万元；商品和服务支出82.26万元；其他资本性支出9.25万元。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关开支情况3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关开支情况4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关开支情况四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况贡山