产品审核规程

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1、浙江发光橡胶密封件有限公司文件编号ZJFG/WI—17—2005产品审核检验规程版本修订A/0页码1/1目的、范围和职责参见《内部产品质量审核程序》。审核频次：每年至少进行一次检验顺序检验工作描述100抽取样品：随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取；一般抽样5-10件。200包装检验：—包装数量符合产品包装规范要求；—包装标识清晰、正确；—标签符合顾客要求；—具有给顾客的检验证书；300目检：—部件/组件是否有漏装零件；—产品外观是否符合顾客要求；400尺寸检验：—从顾客的图纸中选择尺寸；具体参见“产品审核——检验计划”5

2、00生产检验，检具检验，试装—检验与顾客安装有关的尺寸；具体参见“产品审核——检验计划”600物理性能检验：适当时包括—硬度；—抗拉强度；—伸长率；备注：以上项目可以参考过程或成品检验的结果700化学成分检验：（如果被顾客要求或对产品的使用性有影响，则要求进行）—材料检验或—是否有供应商提供的检验证书且合格；备注：以上项目可以参考材料进货检验的结果800可靠性实验：适当时包括—老化实验；—耐液体实验—如需要则检查是否有检验证书；备注：以上项目可以参考功能测试的结果900填写审核检验报告并确定结果：—计算各个被检验项目的缺陷点数（FP

3、）FP=单个检验项目发现的缺陷数（及不合格数）×缺陷系数—计算产品质量特性值（QKZ）QKZ=100-FP÷样品数量1000审核结果判定：QKZ≥90并且没有A、B类缺陷为合格；针对主要缺陷的措施：发现A、B类不合格，应该立即分析原因并采取措施（如：100%检验、返工等）消除缺陷，同时立即封存所有涉及到的成品、半成品等。针对次要缺陷的措施：根据缺陷的影响及对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行（内部/外部）或100%检验。编制/日期审批/日期修订日期修订日期修订日期浙江发光橡胶密封件有限公司文件编号ZJFG/QR—149-20

4、05产品审核评价报告版本修订A/0页码1/2零件名称零件号版本日期顾客顾客零件号版本日期抽样日期抽样地点批次号检验顺序检验项目抽样数(n)A类缺陷数量B类缺陷数量C类缺陷数量总缺陷数量缺陷点数（FP）200包装300目检400尺寸检验500检具检验600物理性能检验700化学成分检验800可靠性检验900结果ΣFP(A)=ΣFP(B)=ΣFP(C)=Σ=ΣFP=QKZ=100-ΣFP/n=备注：A类缺陷数量=在检验项目中发现的A类缺陷数量×10B类缺陷数量=在检验项目中发现的B类缺陷数量×5C类缺陷数量=在检验项目中发现的C类缺陷数

5、量×1决定：放行封存所涉及到的成品、在制品，并采取100%检验返工措施消除已经发现的缺陷。总结：需要进一步采取措施：是否采取的措施是否措施责任人要求的完成日期备注封存所有库存采取消除措施更改图纸/工艺卡请按第2页的要求填写纠正措施审核员/日期批准/日期报告分发总经理市场营销部技术开发部生产子制造部行政人事部质量保障部市场营销部物资供应部浙江发光橡胶密封件有限公司文件编号ZJFG/QR—149-2005产品审核评价报告版本修订A/0页码2/2缺陷产品处理结果数量处置方法处置后合格数量处置后不合格数量处置后不合格品处理成品库存在制品库存

6、顾客处库存缺陷产生的原因采取的纠正措施和责任人和完成期限要求措施制定人/日期措施批准人/日期措施实施和有效性验证验证人/日期