质量体系问题整改跟踪表01版

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1、中鼎密封件有限公司质量体系建设任务计划表版本：00制订日期：2002年04月28日序号任务任务分解（部门）牵头部门(人)实施期限验证001制定公司中长期(3年)和年度业务经营计划计划1.营销计划2.生产计划3.产品开发计划4.公司持续改进计划:-分包方改进计划-过程改进计划-产品改进计划-用户满意计划-降成本计划……5.投资计划6.人员招聘计划7.培训计划8.卫生,安全,法规/环保计划9.工业化计划10.成本计划第5页共5页中鼎密封件有限公司质量体系建设任务计划表版本：00制订日期：2002年04月28日序号任务任务分解（部门）牵头部门(人)实施期限验证

2、1.预算计划(财务,人员/岗位等等)2.5S活动计划3.……002重新审定公司的质量方针和管理者承诺1.提出质量方针的建议,考虑:-集团的战略方针;-客户的需求;-持续改进的需要；-“零缺陷”理念;-全员参与;-过程控制.2.总经理批准发布;3.全员宣传/培训;4.公司(车间)展示;003制定公司中长期和年度质量目标1.定义质量指标;2.规范数据采集方法;第5页共5页中鼎密封件有限公司质量体系建设任务计划表版本：00制订日期：2002年04月28日序号任务任务分解（部门）牵头部门(人)实施期限验证1.确定目标值2.考虑的方面:-分包方质量,交付周期改进;

3、-产品开发,工业化和生产过程改进;-生产(产品)质量改进;-客户抱怨,退货;-交付;-客户满意度;-质量成本(损失成本改进);-设备/工装维护;-……004公司计划和目标分解细化到部门(中长期,年度)-部门计划;-部门目标;005调整优化组织机构,完善深化组织职能和组织内部门间的职能关系-更改组织机构;-落实组织,职责;-重新定义组织职责和职能关系;第5页共5页中鼎密封件有限公司质量体系建设任务计划表版本：00制订日期：2002年04月28日序号任务任务分解（部门）牵头部门(人)实施期限验证-细化组织结构图:细化到岗位,人员.-建立质量组织关系图;-……

4、006实施基准确定(寻找最佳比较业绩)007定义质量成本(科目),收集近几个月的财务数据-质量获取成本:-质量损失成本:008建立贯标项目组周例会（评审会）制度，由总经理或管理着代表参加-总结一周来的工作进度，安排下一周的工作计划009理清实验室和计量管理的管理实验室业务范围、试验计划、设备使用计划等010工厂开展5S活动按车间和区域制定活动计划并着手实施011计划安排内审并针对发现的问题制定和实施整改计划012编制首批程序文件1.项目管理程序;2.合同评审程序;待培训后开始第5页共5页中鼎密封件有限公司质量体系建设任务计划表版本：00制订日期：2002

5、年04月28日序号任务任务分解（部门）牵头部门(人)实施期限验证1.产品设计开发程序;2.过程设计开发程序;3.产品/过程更改控制程序;4.过程鉴定/审核程序;5.设备验收程序;6.工装模具验收程序;7.文件和资料控制程序:-程序文件制定细则-作业指导书制定细则-…….015明确和规范各部门细化到岗位的组织结构图第5页共5页