2017和田昆仑公园单位部门决算公开

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1、2017年度和田市昆仑公园单位部门决算公开第一部分 和田市人民政府单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出

2、情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政

3、拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构

4、设置及人员情况1、主要职能：1）提供市民休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。（2）负责公园设施、设备的维护与管理，以及树木的修剪及养护。（3）管理公园的环境卫生、食品安全。（4）负责公园内安全生产和综合治理的等工作。2、机构设置及人员情况纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，本单位属于差额事业单位，根据以上职责，我单位共设立4个组：（1）办公室:主要负责党建、计生、财务等方面工作及文件的收发、处理及存档，并协调各组之间的工作开展。（2）园林组：主要负责公园林木的浇灌、修剪及养护。（3）安保

5、组：主要负责公园的安全保卫、综合治理的工作。（4）卫生组：主要负责公园环境卫生工作。3、人员情况：本单位共有23个事业编制，现在职20人（管理岗6人，专业技术岗1人，工人岗13人），退休18人。今年共有3名工人辞职，1名工人办理了退休。（二）当年取得的主要事业成效。今年，因根据市委市政府环湖新区改造方案，昆仑公园从10月1日开始全面封园进行改造。上半年主要做好各承包户撤离公园及与各承包户解除相关合约事宜，未发生不必要的纠纷，使公园改造计划如期进行。二、部门决算单位构成 第二部分部门决算情况说明一

6、、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：无2、支出与上年对比情况：2017年1-12月总收入283.03万元,比上年同期282.97万元减少19.89%。2017年1-12月支出283.03万元，比上年同期282.97万元减少19.89%。,按支出性质分：基本支出268.41万元，项目支出14.61万元；按资金来源分：财政拨款支出283.03万元，占总支出283.03万元的100%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；4

7、、增减变动原因：2017年总收入与总支出比2016年减少0.06万元，主要原因为人员减少，5、与预算对比情况：2017年总收入支出为283.03.万元，预算为349.69万元，比预算减少66.72万元，减少20.29%。主要原因为人员减少，，疗保险等支出减少，并且应改造对公园进行了封园，支出费用明显减少（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入283.03万元,其中财政拨款282.97万元，占总收入283.03万元的99%；其他收入0.06万元，占总收入1%；

8、收入分析。 具体收入项目为银行存款利息收入。2、收入与预算对比情况:收入283.03万元，年初预算为349.69万元，收入比预算低66.66万元，减少53.78%，主要原因为2017年度人员减少，职工养老保险减少,，并且应改造对公园进行了封园，支出费用明显减少。（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出283.03万元，比上年同期282.97万元减少19.89%,按支出性质分：基本支出268.41万元，其他支出（229990）14.61万元。按资金来源分：财政拨