安全标准化考评流程

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1、.安全标准化考评流程（参考资料）卢杭生2012-2-15页.1.外部考评流程1.1考评申请企业创建安全标准化体系并试运行六个月以上（以创建时向安监部门备案的时间为准），对照安全标准化评分办法组织自评并形成自评报告，由企业按照自评（或申报）的标准化等级报备相应的安全监管部门后，与符合相关规定条件的考评机构签订安全标准化外部考评合同。1.2考评前准备工作（一）考评机构应根据考评人员的专业构成、业务能力，成立考评组，并确认一名组长。（二）编制考评工作计划，并及时通知申请考评的矿山企业。考评工作计划应包括（但不限于）以下内容：1.考评组成员及分工；2.考评方式、方法及日程安排，包括

2、首次、末次会议程序与时间。3.需要企业配合的事项。1.3考评工作的实施包括以下内容：1.3.1考评首次会议首次会议由考评组长主持，考评组成员及企业有关人员参加。包括（但不限于）如下内容：1.考评组组长介绍考评组成员。2.说明考评工作的目的、范围、方法和程序，强调考评工作的客观性、公正性、严肃性；3.说明考评组分工及日程安排；4.说明需要企业配合的具体事项；5.页.矿山企业领导介绍企业的基本情况和安全标准化创建、运行情况；6.考评组组长宣布考评工作开始。1.3.2实施考评1、考评组成员按照考评计划和任务分工，实施现场考评，考评应包括（但不限于）以下几个程序：（1）考评安全标准

3、化体系文件；（2）不同层级人员的访谈与问卷调查；（3）体系运行期间工时的核对；（4）现场符合性抽查。2、形成考评结论（1）记录具体的符合、不符合及其证据，并简要描述；（2）得出标准化各单元的得分率；（3）根据企业提供的事故资料核实百万工时伤害率和百万工时死亡率；1.3.3考评组内部会议。在现场考评后，考评组应召开内部沟通会议，对照相关安全生产标准化考评标准及有关规定评价考评证据，对给分点、扣分点、不符合项及对应的考评证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见，并给出总体考评结论和等级结论推荐意见；1.3.4情况通报。组长综合各单无的得分情况，确定各系统的得分率及矿山

4、企业安全标准化的推荐等级，并应在末次会议前事先向申请企业最高管理层简要通报考评情况；1.3.5考评总结会议（末次会议）。会议由考评组长主持，考评组成员及企业有关人员参加，会议应包括（但不限于）以下内容：页.1.考评组组长扼要回顾考评范围、程序与方法；2.演示各单元典型的符合、不符合项与证据材料，公布考评结果；3.考评组组长对企业安全标准化系统提出改进建议；4.企业领导总结发言。1.4编写考评报告考评组根据考评结果编写考评报告。考评报告经考评机构负责人审核、盖章后，按期交付企业。1.5特别程序考评机构考评过程发现企业安全生产条件发生变化，不再具备基本安全生产条件时，应中止考评

5、并报告安监部门。页.2.企业安全标准化资料分层2.1《XXX有限公司安全标准化手册》2.2安全标准化规章制度2.3安全标准化运行资料（或称“记录”）2.4其他文件资料包括：1.安全生产方针、目标2.法律、法规、标准、规范及其他要求3.档案资料页.3.考评组分组3.1文件考评组侧重企业编制的安全标准化文件（标准化手册、规章制度）与法律、法规、标准等规定、规范的复合性考评，侧重1、2、3、4、5项元素考评。3.1.1文件考评组考评内容：1、《XXX有限公司安全标准化手册》2、安全标准化规章制度3、其他文件资料3.1.1.1安全标准化手册安全标准化手册为企业安全标准化系统的纲领性

6、文件。包括：1.概述2.目标与承诺3.安全生产法律法规与其它要求4.安全生产组织保障5.风险管理6.安全教育与培训7.生产工艺系统安全管理8.设备设施安全管理9.作业现场安全管理10.安全投入与工伤保险11.检查处理与应急12.事故、事件报告、调查与分析13.绩效测量与评价3.1.1.2安全标准化规章制度安全标准化规章制度包括：页.1.安全生产责任制（见表4-1）2.安全标准化管理制度（见表4-2）3.安全操作规程（见表4-3）表4-1安全生产责任制部门安全生产责任制序号名称1安全生产委员会安全生产责任制2安全科安全生产责任制3生产科安全生产责任制4综合科安全生产责任制5办

7、公室安全生产责任制6采石场安全生产责任制7公司下属部门安全生产责任制各级人员安全生产责任制序号名称1公司总经理安全生产责任制2公司安全副总经理安全生产责任制3公司生产副总经理安全生产责任制4安全科科长安全生产责任制5生产科科长安全生产责任制6综合科科长安全生产责任制7办公室主任安全生产责任制8部门负责人安全生产责任制9采石场负责人安全生产责任制10安全员安全生产责任制11班组长安全生产责任制12作业人员安全生产责任制表4-2安全标准化管理制度序号名称1安全生产目标与指标管理制度2法律法规标准及其他要求管理制度3安全