年度费用预算报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划年度费用预算报告　　XX年度财务预算报告　　各位股东及股东授权代表：　　根据XX年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定XX年财务预算指标。下面是公司XX年预算收支情况说明，提请各位股东审议：　　一、收入预算　　XX年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入XX6万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。　　二、成本预算　　XX年按照公司规划，公

2、司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元　　三、管理费用预算　　按照14年的实际支出情况，预计XX年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。　　四、XX年预计完成净利润6361万元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水

3、平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　五、根据公司XX年度预算报表：　　企业净资产收益率为%，　　资产负债率为%，　　资本积累率为%　　现提请股东会予以审议。　　普天学校XX年度公用经费预算报告　　一、收入预算　　我校预计本年度接受上级款24万元，上年度结余万元，实际可使用经费万元。　　二、支出预算　　根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：　　日常办公及就餐费70000元。　　取暖费支出1XX元.

4、　　办公设备购置支出30000元。　　办公设备购置支出25000元.　　水电费60000元。　　校运会等活动万元。　　其他杂用10000元　　以上总预算支出约24万元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要

5、召开教职工代表代大会后讨论通过，并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤，坚决压缩不合理的开支，执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续不清，用款混乱的现象发生，按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。　　普安县普天学校　　XX年1月26日　　鸭池镇岩头小学XX-XX学年度下期　　经费预算报告　　一、收入预算　　我校预计本学年收入1XX元，连同财政拨款25125元，实际可使用经费共3712

6、5元。　　二、支出预算　　根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下：　　、办公支出11800元。　　其中：教学办公费8000元，水电费1000元，差旅费XX元，维修费800元。　　、劳务支出7400元。　　其中：运费2400元，清理灰池和厕所小工费XX元，临时代课费3000元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计

7、划　　、活动费支出XX元。　　“六﹒一”节活动费1000元，其他活动费1000元。　　、设备购置费4000元。　　、食堂专用材料费11700元。　　食堂内洗涤用品700元，工勤人员服装费1000元，燃油费10000元。　　以上总预算支出约36900元。　　为实现以上的预算目标，我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过，并做好会议记录存档。各种支出　　凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人，一切帐目都要有帐可查，有据可对，防止制度不严，手续

8、不清，用款混乱　　的现象发生，坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。　　鸭池镇岩头小学　　XX年3月3日目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。