大渡口区房屋管理局2018年部门预算情况说明

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1、大渡口区房屋管理局2018年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）部门主要职能1.贯彻执行国家和市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全区的贯彻执行情况进行监督检查。2.参与制定和组织实施全区住房制度改革方案；负责房改资金的归集管理。3.负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；负责辖区内公共租赁房的后续管理。4.承担经济适用房管理等住房保障职责。5.指导和监督物业管理工作；负责对物业管理企业资质的审查；负责物业维修资金使用的监督管理。6.

2、负责全区国有土地上房屋征收工作，编制全区城市房屋征收规划和年度计划；负责拆迁单位的管理与监督。7.承担城市征收还建房统筹职能。8.负责对全区直管公房和机关公房进行经营管理、资产管理、解危解困。9．负责全区各类房屋的安全鉴定。10.承办区委、区政府、市国土资源和房屋管理局交办的其他工作。（二）部门机构设置大渡口区房管局为区政府组成部门，目前内设4个机关科室，分别是综合科、房屋征收科、住房保障科、物业管理科。下设4个事业单位，分别是房屋征收服务中心、保障性住房管理中心、房屋租赁管理所、房屋住用安全管理办公室。一、部门预算情况说明201

3、8年一般公共预算财政拨款收入918.49万元，其他收入58.33万元，收入合计976.82万元。一般公共预算财政拨款支出918.49万元，其他支出58.33万元，支出合计976.82万元，比2017年增加15.36万元。其中：基本支出846.82万元，比2017年增加175.36万元，主要原因是2018年人均公用经费标准进行了调整，主要用于保障我局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出130万元，比2017年减少160万元，主要原因是有部分常规性项目支出调整到了市级资

4、金支出，主要用于我区廉租住房管理及维护、直管公房维护等重点工作等重点工作。我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。一、“三公”经费情况说明2018年“三公”经费预算30.99万元，比2017年减少1.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相同；公务接待费1.30万元，比2017年减少1.70万元；公务用车运行维护费29.69万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年相同。二、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费我局2018年机关运行经费财政拨款预算281.57万元，比2017年预算增加

5、67.40万元，增长31.47%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。2、政府采购情况我局2018年政府采购预总额171万元，其中：政府采购货物预算131万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算0万元。3、绩效目标设置情况2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元。一、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）基本支出：指为保障机

6、构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

7、支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表：1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算财政拨款支出情况表6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出表附表12018年部门收支总体情况表单位名称：重庆市大渡口区房屋管理局单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共财政拨款收入918.49社会保障和就业支出104.01政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育支出37.22国有资本经营预算收入城乡社区支出803.62事业收

8、入住房保障支出31.96事业单位经营收入其他收入58.33本年收入总计976.82本年支出合计976.82用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计976.82支出总计976.82附表22018年部门收入总体情况表单位：万元科目合计上年结转一般