沧州市南大港管理区支油办.doc

《沧州市南大港管理区支油办.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、沧州市南大港管理区支油办2017年度部门预算信息公开说明按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区支油办2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港管理区支油办是沧州市南大港管理区直属机构，设办公室、财务室、协调室3个科室，纳入部门预算管理的直属单位1个。部门职责：协调国家石油天然气管道（以下简称管道）发展规划和管道建设

2、项目在本行政区域内的实施；监督管道企业及相关单位和个人履行管道安全保护的职责；对管道巡护队伍进行监督、考核，协调管道企业提供物质保障；组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害管道安全的违法行为；制定全区管道安全应急预案，并按照应急预案组织管道企业进行事故抢险；协调处理管道企业与其他相遇工程建设单位的争议和纠纷；组织管道安全保护的法制宣传教育。机构设置：部门机构设置情况南大港支油办单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市南大港管理区油区工作办公室行政正科级财政拨款二、部门预算安排

3、的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入454.79万元，其中：一般公共预算收入454.79万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，南大港支油办年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算454.79万元，其中基本支出74.79万元，包括人员经费和日

4、常公用经费；项目支出380万元，主要为各单位油田补偿费。其他支出0万元。3、比上年增减情况。2017年预算收支安排454.79万元，较2016年预算增加377.74万元，其中：基本支出减少2.26万元，主要为人员经费减少，目支出增加380万元。主要为各单位油田补偿费三、机关运行经费安排情况2017年度沧州市南大港管理区支油办机关运行经费预算为25.35万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

5、公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市南大港支油办财政拨款2017年度“三公经费”预算为7.49万元，较2016年度预算7.49万元。其中：（一）公务用车运行维护费2.83万元，无公务车辆购置费。较2016年度增加0万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费4.66万元，较2016年度增加0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体

6、绩效目标：我单位主要职责是对油田在我区境内施工作业进行协调。职责分类绩效目标：（一）政府办公室政务管理，以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了领导和机关工作的正常运转。（二）政务服务，突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标南大港支油办单

7、位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差参谋协调运转380公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。保障大型会议，重大活动的正常顺利举办，保障机关公文正常运转。效率高，无差错，领导满意公文运转74.79公文运转。承担区领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作，办理公文的上传下达工作。保障大型会议，重大活动的正常顺利举办，保障机关公文正常运转效率高，无差错，领导满意六、政府采购预算情况2017年，我单位没有安排采购预算。部门政府采购预算南大港支油办单位：万元政府采购项目

8、来源政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额采购物品名称项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计七、国有资产信息南大港支油办上年末固定资产金额为20.94万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。南大港支油办固定资产占用情况表编制部门：南大港支油办截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——20.941、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）113.43、单价在20万元以上