沧州市南大港管理区发展和改革局

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1、沧州市南大港管理区发展和改革局2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港管理区发展和改革局是沧州市南大港管理区直属机构，设综合办公室、专业协会联络办公室、工信科、发改科、商务科、统计科、物流办、技术业务科、安全生产管理办公室、重点项目科、投资服务中心办公室、物价科等12个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。（一）做好发展改革事务，抓好发改综合性事务管理。组织拟定区级经济社会发展中长

2、期规划统筹协调区级专项规划和区域规划，编制和拟订区域发展等重点经济区计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。（二）抓好招商、统计、工信、节能、科技、科协、物流、商务监管、物价、盐务、粮食、重点项目等各项工作，切实发挥部门职能作用。将推动京津冀协同发展作为招商引资突破口，抢抓机遇，促进京津冀协同发展。在规划对接、产业对接、基础设施对接、生态对接上四轮驱动，全面发力。机构设置：部门机构设置情况沧州市南大港发改局单位名称单位性质单位规格经费保障

3、形式沧州市南大港管理区发展和改革局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。沧州市南大港管理区发改局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2019年预算收入1402.24万元，其中：一般公共预算收入1402.24万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区发改

4、局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1402.24万元，其中基本支出410.97万元，包括人员经费384.15万元和日常公用经费26.82万元；项目支出991.27万元，主要为气代煤、电代煤相关工程814.95万元、洁净型煤推广补贴101.5万元、行政审批评审费40万元。3、比上年增减情况2019年，部门预算收支安排1402.24万元，较2018年减少491.06万元，其中：基本支出增长97.81万元，主要是增加人员经费；项目支出减少765.19万元，主要是由于大气污染防治专项气代煤工程资金预算较

5、去年减少。三、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排26.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州渤海新区南大港产业园区发展改革局财政拨款2019年度“三公经费”预算为0.89万元，较2018年预算的5.4万元减少了4.51万元。其中：（一）公务用车购置及运维费0.5万元，较2018年度预算减少4.5

6、万元，无公务车辆购置费，因车辆已经老旧不能正常运行，本单位原与招商一局共用的公车运行维护费用挪至招商一局使用。（二）公务接待费0.39万元，较2018年度预算减少0.01万元，原因是厉行节约政策，减少接待费开支。（三）因公出国（境）费0万元，较2018年度预算增加0万元，原因是厉行节约政策，减少三公经费开支。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、二O一九年，发改局以科学发展观为统领，继续深入推进全区工作重心向招商引资和项目建设实现战略转移发展战略，围绕目标，突出重点，精准发力，促进全区经济又好又快发展。工作目标：“1244四

7、硬工作目标”即确保一项硬指标，打好两场硬攻坚，实现四个硬突破，落实四项硬措施。2、抓好统计、工信、节能、科技、科协、商务监管、物价、物流、盐务、粮食、重点项目等各项工作，切实发挥部门职能作用。将推动京津冀协同发展作为招商引资突破口，抢抓机遇，促进京津冀协同发展。在规划对接、产业对接、基础设施对接、生态对接上四轮驱动，全面发力。3、加快招商引资建设，推动京津冀协同发展。贯彻执行国家、省、市、新区招商引资政策法规；贯彻落实区管委会招商引资重大决策规定；编制并落实招商引资工作规划，为全区招商引资提供参谋建议；重点宣传推广工业招

8、商和新兴产业招商，编制招商宣传资料；收集整理招商引资信息；建立并完善招商引资项目库；建立和维护招商引资项目网络；组织开展各种对外招商引资活动，负责与客商洽谈，并接受外商咨询服务；职责分类绩效目标：（一）发改事务管理，做好发展改革事务，抓好发改综合性事务管理。保障机关运行，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运