2017年沧州市南大港管理区部门预算.doc

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1、2017年沧州市南大港管理区部门预算（草案）财政局财政局编制沧州市南大港管理区财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施4部门职责-工作活动绩效目标9部门收支预算总表25部门基本支出预算26部门项目支出预算34部门“三公”及会议培训经费预算38部门基本情况表39第二部分预算单位收支预算情况一、沧州市南大港管理区财政局收支预算41第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：积极协调税务部门做好全区财政收入工作做好全区年度政府预算编制工作，并对市直部门、乡镇预算进行审核、批复、调整研究上级对

2、我区的财政体制；做好对上对下的转移支付工作审查全区部门预算绩效目标和绩效指标；对全区财政资金使用绩效进行客观、公正的评价和判断做好全区政府性债务管理工作，严控债务规模超过上限协调各部门共同加强综合治税管理；加强综合治税信息平台建设，提高预测、分析、预警能力财政收支预算、部门收支预算执行情况、收支进度的督促和反馈严格对单位实拨账户、直接支付类资金的票据审核、支付严格管理财政性资金账户，严格账户审批程序牵头审核汇编全区财政总决算、部门决算、政府综合财务报告及时、准确完成总预算会计、财政专户会计、支付中心会计的核算工作电子化改

3、革的推进、零余额改革、公务卡改革的完善保证财政资金安全，实现财政资金增值最大化积极组织全区非税收入对罚没物资进行监督管理审核预算，并做好预算执行与监管做好资金决算审核与批复工作发放各类政策性补贴做好土地出让金收支管理工作严审部门预算，对其合理性进行分析，并监督执行进度对部门用款申请进行严格审查，保证资金落实到位对所涉及的各项经费严格根据文件标准进行审核监督，保证各项资金及时拨付到位对各农口部门财务管理办法审核审核预算，并做好预算执行与监管严格管理资金报账程序，确保资金到位使用，核实支农资金、扶贫资金使用情况监督《三费管理

4、办法》的执行情况民生政策落实和民生专项资金使用情况的监管负责各单位车辆及办公楼、办公设施处置，门市出租相关工作工程项目预算、结算费用审定发放各种财政票据，销毁各单位超年限票据存根审核、汇编部门政府采购预算，并严格按预算执行采购审核项目资金来源，批复采购方式在指定媒体上及时、全面的发布政府采购信息对政府采购活动及代理机构、采购单位、供应商的监督检查综合性文稿起草、综合性会议组织公文处理、档案管理干部人事管理职责分类绩效目标：积极完成年度财政收入任务及时编制全区年度政府预算，并对市直部门、乡镇预算审核、批复使我区政府可用财力

5、达到最大化通过组织和监督各部门预算绩效的执行，为预算分配提供依据在债务总额不超过上限的前提下，最大限度地争取上级债券增加全区财政公共预算收入收支进度的及时反馈，为领导决策提供依据。协调国地税收入入库情况，加快非税收入入库，协调财政各科室加快支出进度严格对单位实拨账户、直接支付类资金的票据审核、支付按财政部要求，不再审批开立新账户，对现有账户进行清理及时完成决算编审工作，及时上报区政府及上级财政及时、准确完成会计核算工作全面推进国库电子化改革，并完善零余额、公务卡改革保证财政资金安全，实现财政资金增值最大化。积极完成年度非

6、税收入任务建立罚没物资台帐，全面掌握罚没物资情况保证资金严格按照预算执行严格按照规定完成决算工作严格按照规定完成补贴发放严格收支管理，充分发挥资金效益预算资金合理支付资金专款专用经费及时合理落实保证农口项目财政资金运转正常，确保专款专用保证资金严格按照预算执行保证财政资金专款专用规范“三费”管理，节约经费保证财政资金专款专用对相关大型资产及各行政事业单位门市出租做到公平、公开、公正保证财政项目预结算评审工作高效运行保证财政票据合法有效使用落实政府采购预算，维护政府采购预算的严肃性严格按照相关规定批复采购方式，避免采购方式

7、选择的随意性建立覆盖全过程的政府采购信息公开机制，增加政府采购透明度，防止暗箱操作，遏制寻租腐败规范代理机构的执业行为，确保采购程序合法合规；增强采购人依法采购的意识，规范政府采购行为；防止不法供应商扰乱采购秩序，确保采购公平公正加强机关自身建设,增强干部职工的责任意识。保证信息准确无误二、实现年度发展规划目标的保障措施一、切实加强组织领导，建立健全工作机制；加强队伍建设二、深化科技体制改革，创造机制和体制保障三、切实加强基础条件建设部门职责-工作活动绩效目标单位：元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差预算管

8、理研究提出财政政策、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系；研究制定市乡财政体制方案及转移支付办法做好年度预算草案的编制工作；做好预算执行工作并对财政资金的支出情况进行监督评价；　　组织全区财政收入积极协调税务部门做好全区财政收入工作2017积极完成年度财政收入任务财政收入实际完成