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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-02质量记录控制程序页码3/3生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司之内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-02质量记录控制程序页码3/3生效日期2018-3-101.0目的确保质量记录易于阅读,其储存和保管方式应便于调阅,并提供适宜的环境以防止其损坏,变质及遗失.2.0适用范围适用于本公司及供货商之有关质量记录.3.0职责质量记录产出之相关部门主管负责规划,维护并督导本部门有关质量记录管理.4.0定义质量记录:有关设
2、计、检验、量测、试验、调查、稽核、审查、客户采购订单、设变通知书或相关结果质量记录,其可用以分析和鉴定质量趋势及矫正预防措施之必要性和有效性.5.0程序5.1质量表单编制5.1.1各部门依据质量体系的要求，按过程的要素建立质量记录表单5.2发行使用5.2.1各相关单位需委外印制表单(或标贴)时,应经文件控制中心确认为最新版本方可进行请购作业,以避免误用旧版之表单.5.2.2各发行使用之质量记录表单须注明编号与版次.5.3质量记录建立与审核5.3.1各相关单位使用表单时,其内容须详实记载完备,禁用铅笔,并使表单保持清晰易读.5.3.2各表单经管理者代表确认后,方可生效使用.5.4收集、归档、识
3、别5.4.1各质量记录相关单位主管审核后,应按表格名称之类别以档案夹装订成册,并于其上标识记录名称.5.5储存维护5.5.1质量记录储存与维护应易于存取调阅,并提供适宜环境防止其损坏变质,涂改及遗失.5.5.2质量记录储存方式可为书面样本或任何形式之媒体,如拷贝或储存于信息系统内.5.5.3质量记录若为热感纸质,须加以影印保存.5.5.4各项质量记录之保存年限应规定于《质量记录一览表》中.北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-02质量记录控制程序页码3/3生效日期2018-3-105.6逾期销毁处理5.6.1各单位质量记录如超过保存规定期限时,经管理者代表同意后自行销毁.5.7质量
4、记录调(借)阅管理5.7.1客户或认证公司来厂评鉴时,可视需要向有关单位调阅相关质量记录资料.5.7.2与质量记录无关人员如须调阅质量记录时,须经权责主管同意后方可调阅.5.7.3厂内非直接部门欲调(借)阅其它部门之质量记录时,须经管理者代表许可;标准报价单则须经相关部门最高主管许可.5.8质量记录内容修改方式5.8.1质量记录不可随意更改,如用涂改时,修改者应于修改处旁边签名(或盖章),必要时需简述修改理由.5.8.2质量记录因更改需重新换发时,应把错误的空白表单销毁.5.8.3质量记录增修时,应对其表单编号作相应变更,并及时对《质量记录一览表》作修订.5.9质量记录最低保存期限规定.5.
5、9.1保存年限见《质量记录一览表》.5.9.2若有法规规定或客户合约要求者,依合约或规定办理.5.9.3有关汽车产品的质量记录保管期限一般在11年,各部门与汽车产品有关的记录资料须在每月的前5个工作日内装订标识好上一个月的记录并提交给文控统一保管.5.10当客户或供应商欲查阅或索取所需之记录时，在双方同意的时间内，应可提供其使用。属本厂之保密技术资料方面记录，如FMEA分析资料，控制计划记录等，若需调借阅时，须经总经理批准。6.0相关文件6.1《质量手册》6.2《文件控制程序》7.0附件7.1《质量记录一览表》
