北滘中学2018年部门预算.doc

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1、北滘中学2018年部门预算 目录第一部分北滘中学概况第二部分2018年部门预算安排情况说明　第三部分2018年部门预算表一、收支预算总表　二、收入预算表　三、支出预算表　四、财政拨款收支预算总表　五、一般公共预算财政拨款支出预算表　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表　八、政府性基金预算财政拨款支出预算表第四部分专业名词解释第一部分北滘中学概况　　　　一、北滘中学主要职能实施中学学历教育,促进基础教育发展。二、北滘中学机构设置序号科室名称内设机构领导职数正职副职1

2、校长室122副书记室13学校品牌推广中心14学校发展研究中心15课程开发研究中心16教师发展研究中心17学生成长研究中心28后勤资源服务中心1本单位为一级预算单位，并无下属单位第二部分2018年部门预算安排情况说明　　　　一、收支情况总体说明北滘中学2018年收入预算4585.32万元，其中，本年收入4521.80万元，用事业基金弥补收支差额40万元，上年结转和结余23.52万元；支出预算4585.32万元，其中，本年支出4585.32万元，年末结转和结余结转0万元。二、收入预算情况说明北滘中学2018年收入预算

3、4585.32万元，比上年预算增加463.11万元，增长11.24%，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的增加。其中，财政拨款3913.10万元（其中，一般公共预算拨款3913.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元），占85.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入608.7万元，占13.27%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额40万元，占0.87%；财政账户上年项目结转23.52万元，占0.52%；单位账户项目结转及上年净结余0万元，占0%；其他0万元，占0%

4、。三、支出预算情况说明北滘中学2018年支出预算4585.32万元，比上年预算增加463.11万元，增长11.24%，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的增加。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；教育支出3819.40万元；科学技术支出0万元；社会保障和就业支出509.26万元；住房保障支出256.66万元。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。北滘中学2018年资金支出预算4585.32万元，其中，基本支出安排3499.25万元，项目支出安排1086.07万元。2.支出预

5、算结构及具体安排情况。北滘中学部门预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占0%；国防支出占0%；教育支出占83.30%；科学技术支出占0%；社会保障和就业支出占11.10%；住房保障支出占5.60%。（二）基本支出情况说明北滘中学2018年一般公共预算财政财政拨款基本支出合计3499.25万元。其中：工资福利支出3426.83万元，占97.93%；商品和服务支出0万元，占0%；对个人和家庭的补助72.42万元，占2.07%。（三）“三公”经费情况说明本单位2018年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费

6、。（四）政府性基金预算财政拨款支出情况说明本单位2018年没有政府性基金财政拨款安排的支出。四、其他需要说明的情况（一）机关运行经费支出情况本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有机关运行经费。（二）政府采购支出情况北滘中学2018年共有8个政府采购项目，安排预算支出合计186.5万元。（采购项目包括：高考考点备用发电机项目建设、2#配电房至礼堂电缆改造、物业管理服务、印刷服务、审计和法律服务、校园修缮、设备购置和维修等）（三）国有资产占用情况1、截至2017年12月31日，本部门共有车辆1

7、辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。2、单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。3、单价100万元以上专用设备0（台，套）。（四）预算绩效情况北滘中学2018年的主要工作目标有：按区委、区政府的战略部署，紧扣我区全面深化教育综合改革的核心任务，学校要科学分析、合理定位，抓住学校发展中心工作，加强队伍建设、深化课堂改革，提升再加工能力，提高教育教学质量，打造“办田园教育，创幸福校园”的办学特色。求新求变，促进学校可持续发展。第三部分2018年部门预算表　一、

8、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表　详见附表：收支预算总表单位：佛山市顺德区北滘镇北滘中学金额单位：元收入项目预算数支出项目预算数一、一般公共预算拨款39,131,025.00一、教育支出3