北京市门头沟区龙泉镇人民政府

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1、北京市门头沟区龙泉镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责龙泉镇隶属区政府，镇域面积49平方公里,下辖17个行政村，11个社区居委会，常住人口4.6万人。基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。具体职能体现为:一是强化经济社会发展规划、新农村建设规划和村庄建设规划职能。推进农业与旅游文化休闲产业协调发展,扩大农民就业,增加农民收入。二是强化城乡结合发展职能，加强城乡统筹，适时推进城市社区管理。三是强化公共服务

2、体系建设职能，加强基础设施建设，加快社会事业发展，确保民生不断得到改善。四是强化社区管理职能，推进依法行政，确保社区稳定。五是强化农村改革发展职能，稳定完善农村基本经营制度，深化农村集体经济产权制度改革等职能。（二）部门决算单位构成龙泉镇人民政府属于一级预算单位，下属六个事业单位为：农业综合服务中心、文化服务中心、就业和社会保障事务所、农村经济经营管理站、区域经济发展服务中心、社区建设和环境整治服务中心。17上述7家单位，全部纳入2017年度编报范围。二、2017年收入支出决算总体情况2017年度收入总计41495.76万元，其中：本年收入30592.96万

3、元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10902.8万元。在本年收入中，财政拨款收入30592.96万元，占收入合计的73.73%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。2017年度本年支出合计27004.3万元，其中：基本支出4732.32万元，占支出合计的17.52%；项目支出22271.98万元，占支出合计的82.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位

4、补助支出0万元，占支出合计的0%。2017年结余分配0万元，年末结转和结余14491.47万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出27004.3万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务支出5055.18万元，占本年财政拨款支出18.72%；2.公共安全支出6.87万元，占本年财政拨款支出0.03%；3.教育支出7.3万元，占本年财政拨款支出0.03%；174.文化体育与传媒支出72.54万元，占本年财政拨款支出0.3%；5.社会保障和就业支出2748.88万元，占本年

5、财政拨款支出10.18%；6.医疗卫生与计划生育支出111.78万元，占本年财政拨款支出0.41%；7.节能环保支出1649.05万元，占本年财政拨款支出6.1%；8.城乡社区支出12657.18万元，占本年财政拨款支出46.87%；9.农林水支出4168.91万元，占本年财政拨款支出15.44%；10.交通运输支出51.58万元，占本年财政拨款支出0.19%；11.商业服务业等支出151.93万元，占本年财政拨款支出0.56%；12.国土海洋气象等支出0.96万元，占本年财政拨款支出0.004%；13.其他支出322.15万元，占本年财政拨款支出1.19%

6、。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算5055万元，比2017年年初预算增加942万元，增长22.9%。其中：“人大事务”2017年度决算6万元，比2017年年初预算减少5万元，下降45.5%，下降的主要原因：部分项目未支出。政府办公厅（室）及相关机构事务年度决算4056万元，比2017年年初预算增加297万元，增长7.9%。增长的主要原因：人员工资调标。统计信息事务年度决算58万元，比201717年年初预算增加18万元，增长46%。增长的主要原因：区追加专项资金。纪检监察事务决算34万元，比2017年年初

7、预算增加0万元，增长0%。群众团体事务决算17万元，比2017年年初预算减少4万元，下降19%。下降的主要原因：部分项目未支出。组织事务决算748万元，比2017年年初预算增加184万元，增长32.5%。增长的主要原因：区追加专项资金。其他共产党事务支出决算137万元，比2017年年初预算增加137万元，增长100%。增长的主要原因：区追加专项资金。2.社会保障和就业支出类支出2749万元，比2017年年初预算增加859万元，增长45.4%。其中：人力资源和社会保障管理事务2017年度决算330万元，比2017年年初预算增加25万元，增长8.2%，增长的主要

8、原因：人员工资调标。民政管理事务年度决算1635万元