北京市门头沟区王平镇人民政府

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1、北京市门头沟区王平镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责王平镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，其职责是加强对王平镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件。15（二）部门决算单位构成王平镇人民政府属于一级预算单位，包括一个行政单位及五个事业单位，即王平镇人民政府，就业和社会保障事务所（社会事务服务中心），区域经济发展服务中心，农业综合服务中心，农村经济经营管理站，文化服务中心。上述

2、1家单位，全部纳入2017年度编报范围。二、2017年收入支出决算总体情况2017年度收入总计11703.177412万元，其中：本年收入9637.669675万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2065.507737万元。在本年收入中，财政拨款收入9637.669675万元，占收入合计的82%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。2017年度本年支出合计9436.821940万元，其中：基本支出2188.7639

3、55万元，占支出合计的23%；项目支出7248.057985万元，占支出合计的77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。2017年结余分配0万元，年末结转和结余2065.507737万元。主要结余原因：主要原因一事一议，村级文化活动站等项目未完工。15三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出9436.821940万元，主要用于以下方面（按大类）：1.一般公共服务支出：2804.302084万元，占总支出的2

4、9.72%；2.文化体育与传媒支出：420.671280万元，占总支出的4.46%；3.社会保障和就业支出：739.393379万元，占总支出的7.84%；4.医疗卫生与计划生育支出：188.002148万元，占总支出的1.99%；5.节能环保支出：764.203500万元，占总支出的8.10%；6.城乡社区支出：1102.320163万元，占总支出的11.68%；7.农林水支出：2847.100409万元，占总支出的30.17%；8.交通运输支出：35.916213，占总支出的0.38%；9.资源勘探信息等支出：110.000000万元，占总支出的1.17%；10.商业

5、服务业等支出：421.392764万元，占总支出的4.47%；11.国土海洋气象等支出：3.520000万元，占总支出的0.04%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2804.302084万元，比2017年年初预算增加266.284205万元，增长10.49%。其中：“人大事务”（款，下同）2017年度决算1.88010015万元，比2017年年初预算减少28.919900万元，下降93.90%。主要原因：资金科目调整。“政府办公厅（室）及相关机构事务”2017年度决算2170.030264万元，比2017年年初预算增

6、加186.634209万元，增长9.4%。主要原因：物价上涨，人员增加。“统计信息事务”：2017年度决算35.364000万元，比2017年年初预算增加27.364000万元，增长342.05%。主要原因：开展专项普查活动。“纪检监察事务”:2017年度决算18.240000万元，比2017年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无变化。“群众团体事务”：2017年度决算2.440900万元，比2017年年初预算减少0.023100万元，下降0.94%。主要原因：无变化。“组织事务”：2017年度决算399.720000万元，比2017年年初预算增加9

7、4.000000万元，增长30.75%。主要原因：村干部工资上调标准。“其他一般公共服务支出”：2017年度决算176.626820万元，比2017年年初预算减少3.373180万元，下降1.87%。主要原因：无变化。2．“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算420.671280万元，比2017年年初预算增加387.871280万元，增长1182.53%。其中：“文化”：2017年度决算420.222880万元，比201715年年初预算增加387.422880万元，增长1181.17%。主要原因：村级文化活动室改扩建项目