北京市门头沟区妙峰山镇

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1、北京市门头沟区妙峰山镇2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责妙峰山镇位于门头沟区东北部，距离门城10公里，是联结门头沟深浅山区的纽带，永定河、109国道穿镇而过，具有得天独厚的资源和地理优势。为贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，妙峰山镇人民政府的基本职能定位是：促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。（二）部门决算单位构成2017年我镇财政决算涉及行政单位1个（北京市门头沟区妙峰山镇人民政府本级），独立核

2、算机构1个。全额拨款事业单位8个，分别为妙峰山镇就业和社会保障事务所（社会事务服务中心）、妙峰山镇农业综合服务中心（兽医站、水务站）、妙峰山镇农村经济经营管理站（农村三资管理服务中心）、妙峰山镇文化服务中心、妙峰山镇区域经济发展服务中心（旅游发展服务中心）、妙峰山镇环境和综合治理服务中心、妙峰山镇林业工作站、门头沟区中芬生态谷项目建设办公室。上述1家单位，全部纳入2017年度编报范围。16二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）2017年度收入总计19726.93万元，其中：本年收入12660.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7066.31万元。

3、在本年收入中，财政拨款收入12660.63万元，占收入合计的64.18%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的%；其他收入0万元，占收入合计的0%。2017年度本年支出合计15763.88万元，其中：基本支出2252.16万元，占支出合计的14.29%；项目支出13511.72万元，占支出合计的85.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。2017年结余分配0万元，年末结转和结余3963.06万元。

4、三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出14943.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2848.98万元，占本年财政拨款支出19.07%；国防支出96万元，占本年财政拨款支出0.64%；文化体育与传媒支出类支出473.85万元，占本年财政拨款支出3.17%；16社会保障和就业支出567.29万元，占本年财政拨款支出3.8%；医疗卫生与计划生育支出204.97万元，占本年财政拨款支出1.37%；节能环保支出4718.54万元，占本年财政拨款支出31.58%；城乡社区支出2397.15

5、万元，占本年财政拨款支出16.04%；农林水支出3547.54万元，占本年财政拨款支出23.74%；交通运输支出48.49万元，占本年财政拨款支出0.32%；资源勘探信息等支出10.47万元，占本年财政拨款支出0.07%；商业服务业等支出26.99万元，占本年财政拨款支出0.18%；国土海洋气象等支出2.88万元，占本年财政拨款支出0.02%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2848.98万元，比2017年年初预算增加283.83万元，增长9.96%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017年度决算2379.6

6、6万元，比2017年年初预算增加152.08万元，增长6.39%。主要原因：社会保险、住房公积金单位负担部分政策性调标。“统计信息事务”2017年度决算77.64万元，比2017年年初预算增加70.84万元，增长91.24%。主要原因：2017年开展全国农业普查工作，区财政专项资金予以保障。“财政事务”2017年度无此项支出。“纪检监察事务”2017年度决算18.36万元，与2017年年初预算一致。“群众团体事务”2017年度决算2.5万元，比201716年年初预算减少0.03万元，下降1.06%。主要原因：项目支出时严格履行例行节约制度。“党委办公厅（室）及相关机构事务”2017年度

7、无此项支出。“组织事务”2017年度决算366.68万元，比2017年年初预算增加95万元，增长25.91%。主要原因：2016年项目结余资金根据工作需要于2017年安排支出。“其他共产党事务支出”2017年度决算4.14万元，比2017年年初预算增加4.14万元，增长100%。主要原因：首都综治办以奖代补市级经费用于地区综合治安工作提升。2．“国防支出”(类)2017年度决算96万元，比2017年年初预算增加96万元，增长100%。其中：“国