北京市延庆区机构编制会办公室

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1、北京市延庆区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置北京市延庆区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作部门，列入区委机构序列。内设综合科、机构编制管理科、监督检查科（加挂行政审批制度改革科牌子）3个职能科室和机构编制信息管理中心1个事业单位。部门行政编制9名，实有9人；机关工勤编制2名，实有2人；事业编制8名，实有6人；聘用人员（其他聘用人员__临时工）0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。（二）主要

2、职责1.贯彻落实中央及本市关于机构编制管理的政策、法规和规章；统一管理本区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，工商联、人民团体和事业单位的机构编制工作。2.负责研究拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；协调并组织实施本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革工作。3.负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与镇乡、街道办事处之间的职责分工。1.负责审核报批本区副处级以上机关和相当副处级以上事业单位的职能配置、机构设置、人员编制以及处级领导

3、职数；负责审批本区机关科级内设机构和相当科级事业单位的职能配置、机构设置、人员编制以及科级领导职数。2.统一管理本区行政编制总额；核定区委、区人大、区政府、区政协、法院、检察院机关和区工商联、人民团体机关以及各镇乡、街道办事处的行政编制。3.负责人员编制事前计划、审核和事后备案工作，落实机构编制人员管理“实名制”。4.负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。5.统一管理区属议事协调机构和临时机构，审核报批区属议事协调机构和临时机构的设置、变

4、更等事项。6.负责督查评估本区各工作部门“三定”规定的落实和执行情况；按分工承担区政府部门的督查考核和绩效考评工作。7.负责区委、区政府直属事业单位，区委、区人大、区政府、区政协、法院、检察院机关和工商联、人民团体以及镇乡、街道办事处机关所属事业单位的登记管理工作。8.负责本区行政审批制度改革工作。9.承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。二、收支总体情况收入预算327.36万元，比上年的264.79万元增加62.57万元，增长24%;支出预算327.36万元，比上年的264.79万元增加62.5

5、7万元，增长24%。三、财政拨款支出情况一般公共预算财政拨款支出327.36万元，比上年的264.79万元增加62.57万元。其中：基本支出预算327.36万元，占总支出预算100%,比上年的264.79万元增加62.57万元，增长24%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助支出增加。项目支出预算0万元，占总支出预算0%,比上年的10万元减少10万元，下降100%，主要原因是未立项。项目主要为（具体项目名称）等。政府性基金财政拨款支出0万元，比上年的0万元增加（或减少）0万元。项目主要为（具体项

6、目名称）等。四、“三公”经费财政拨款预算情况2018年一级单位汇总“三公”经费财政拨款预算3.75万元。比上年“三公”经费财政拨款预算4.92万元减少1.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算增加（或下降）0万元，主要原因（简述增减变化原因）。公务接待费0.15万元，比上年预算增加（或下降）0万元，主要原因无增减变化。公务用车运行维护费3.6万元，比上年预算下降1.17万元，主要原因公车使用率降低。公务用车购置0万元，比上年预算增加（或下降）0万元，主要原因无公务用车购置。五、部门政府

7、采购预算说明2018年政府采购预算总额4.93万元，其中：政府采购货物预算2.64万元，政府采购服务预算2.29万元，政府采购工程预算0万元。六、机关运行经费或日常公用经费情况机关运行经费为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年一级预算单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计29.61

8、万元，比上年增加5.2万元，主要原因人员增加2人各项费用相应增加。七、部门预算绩效情况说明2018年预算中涉及部门预算项目绩效目标的项目有0个，涉及金额0万元。主要项目简述（项目基本情况）。在2018部门预算相关表中公开绩效目标申报表。八、行政事业性收费重点项目信I/IS、本部门涉及的行政事业性收费项目0个，主要项目简述（名称为无，设立的依据为无，收费标准为无，收费对象为无）。九、其他需要重点说明的事项1.2017年度专项转移支付项目申报情况：主要包括申请市级项目0个